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通用型职业健康安全管理体系(ISO45001:2018)之程序文件汇编2020实施版

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通用型职业健康安全管理体系(ISO45001:2018)之程序文件汇编2020实施版

<p>南京市凯迪实业有限公司页 &nbsp; 码第 2 页 共 115 页程序文件版 &nbsp; 本第一版第0次修改主题封面文件编号NJKD/CX00-2020-A实施日期2020年3月11日受控受控状态:发放编号:No:001ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件汇编编 制: &nbsp; &nbsp;XXX &nbsp; &nbsp; 审 核: &nbsp; &nbsp;XXX &nbsp; &nbsp; 批 准: &nbsp; &nbsp;XXX &nbsp; &nbsp; 南京凯迪实业发展有限公司2020年2月11日颁布 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2020年3月11日实施南京市凯迪实业有限公司页 &nbsp; 码第 4 页 共 115 页程序文件版 &nbsp; 本第一版第0次修改主题修改页文件编号NJKD/CX00-2020-A实施日期2020年3月11日目录目录2修改页31.环境内外部问题识别与评价控制程序NJKD/CX01-2020-A42.相关方的需求和期望管理程序NJKD/CX02-2020-A103.参与和协商管理程序NJKD/CX03-2020-A134.风险和机遇应对管理程序NJKD/CX04-2020-A175.危险源辨识与风险评价控制程序NJKD/CX05-2020-A206.法律法规要求和其它要求管理程序NJKD/CX06-2020-A257.目标 、指标制定与实现管理程序NJKD/CX07-2020-A288.能力培训和意识提高程序NJKD/CX08-2020-A319.信息和沟通管理程序NJKD/CX09-2020-A3510.文件控制管理程序NJKD/CX10-20203811.变更管理控制程序NJKD/CX11-2020-A4212.外包过程控制程序NJKD/CX12-2020-A4513.承包商管理程序NJKD/CX13-2020-A4814.应急准备和响应管理程序NJKD/CX14-2020-A5315.绩效评价管理程序NJKD/CX15-2020-A5716.合规性评价管理程序NJKD/CX17-2020-A6017.内部审核管理程序NJKD/CX17-2020-A6418.管理评审控制程序NJKD/CX18-2020-A6919.事件、不符合和纠正措施控制程序NJKD/CX19-2020-A7320.持续改进控制程序NJKD/CX20-2020-A77附件1:程序文件章节与ISO45001条款对应表80113修改页序号修改章节修改依据及内容修改人审批人1全部首次制定,依据ISO45001通用型职业健康安全管理体系(ISO45001)之程序文件汇编2020实施版是依据ISO45001:2018,根据国家规范要求,ISO 45001:2018新版职业健康安全管理体系标准转换过渡期至2021年3月11日,2021年3月12日起,所有依据GB/T28001-2011颁发的旧版证书(即使证书上标识的有效期尚未到期)均将失效,旧版证书有效期为2021年3月11日。2021年3月11日前,所有处于监督和再认证审核周期的职业健康安全管理体系获证组织需完成依据新版标准的认证证书转换工作。中心自2018年8月1日起,开始受理获证组织依据ISO45001:2018新版标准的职业健康安全管理体系初审、再认证以及结合监督、专项审核的认证转换申请。南京市凯迪实业有限公司页 &nbsp; 码第 13 页 共 115 页程序文件版 &nbsp; 本第一版第0次修改主题环境内外部问题识别与评价控制程序文件编号NJKD/CX01-2020-A实施日期2020年3月11日1.环境内外部问题识别与评价控制程序NJKD/CX01-2020-A1 &nbsp;目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题,确保员工以及利益相关方的职业健康安全,避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2 &nbsp;范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。3 &nbsp;术语和定义相关方:能够影响决策或活动,受决策或活动影响,或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工:在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。环境因素:指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素:指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。环境影响:由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。伤害和健康损害:对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响,状况可包括:职业病、疾病和死亡。4 &nbsp;职责行政部:内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。品管部:内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门:内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。5 &nbsp;作业流程5.1 环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境,包括但不限于如下方面:公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境;公司员工的工作环境、生活环境等;周边居民的生活环境等;废弃物收购处置机构活动所处的环境。5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时,采用以下两种方式:a)过程分析法b)现场观察法5.3 环境内外部问题的识别5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别,发放环境问题调查表。5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序,识别出能够控制或可施加影响的环境因素,填入环境因素调查表中,反馈到人力部处。5.3.3 在识别环境因素时,应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态:a)过去以往遗留下来的,至今仍在产生的环境影响;b)现在正在发生的,并将持续到未来的环境影响;c)将来计划中的活动可能带来的环境影响,如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。5.3.3.2 环境问题的三种状态:a)正常状态正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响;b)异常状态非例行作业状态,如设备的开机、停机、检修产生的环境影响;c)紧急状态可能发生的突发事件或事故,如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。5.3.3.3 环境问题的七种类型:a)大气排放主要包括:粉尘、烟尘、有毒有害气体等;b)水体排放主要包括:生产和生活废水的产生和排放;c)废弃物主要包括:生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等;d)土地污染主要包括:各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染;e)噪声排放主要包括:机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响;f)能源、自然资源和原材料的消耗主要包括:生产中原材料和能源、自然资源(煤、电、油、气、水)的使用和消耗等;g)其它主要包括:生产中热、辐射、振动等释放的能量。 5.4 环境问题的评价5.4.1 行政部汇总各部门环境问题调查表,对环境问题逐项进行评价,填写环境问题评价表。5.4.2 环境问题的评价方法 5.4.2.1 污染物环境问题评分法对于污染物类(粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等),可根据以下公式进行评价:评价公式:= a+b+c+d+e 式中:环境问题总分a :法规符合性 b :发生频率 c :影响范围 d :影响程度 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;e :社区关注程度表1 污染物评价法评分标准代码评 价 因 子评 价 内 容分 数 值a法规符合性超过标准规定6接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1c影响范围超出社区6周围社区4厂界内1d影响程度较严重6一 般4轻 微1e社区关注程度非常强6一 般4基本不关注1a)确定重要环境问题及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分20,则定为重要环境问题,其它为一般环境问题。b)根据环境问题的得分情况,确定重要环境问题的优先等级,见表2。表2 重要环境因素优先等级分 数 值重要环境因素优先等级&gt;20高度优先=18中度优先=15低度优先5.4.2.2 能源、资源消耗评分法 能源、资源消耗类评价公式:=f+g 式中:环境因素评价总分 f :人均产值(年)消耗量 g :可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准项序评 价 因 子评 价 内 容分数值f人均产值(年)消耗量大6中4小1g可节约潜力加强管理可明显见效6改进工艺可明显见效4较难节约1a) 当f、g中有一项为6或总分7,则定为重要环境因素;b) 根据得分情况,确定重要环境因素的优先等级,见表4。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;表4 重要环境因素优先等级 分 数 值重要环境因素优先等级&gt;7高度优先=6中度优先=5低度优先5.5 重要环境因素的记录根据评价结果,填写重要环境因素清单,报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5.6 重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素,应根据其程度策划相应的控制措施。5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案5.6.1.1 高度优先的重要环境因素,制定环境目标、指标和管理方案进行控制。5.6.1.2 中度优先的重要环境因素,应根据其具体情况决定。5.6.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.6.3 应急控制对潜在的紧急情况,如:火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。5.6.4 对于相关方活动中产生的重要环境因素,应采取施加影响的方式进行间接控制,按对相关方施加影响管理程序中相关规定执行。5.7 重要环境因素的更新5.7.1 一般情况下,每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认,判定是否有更新的必要,如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价,更新重要环境因素清单。5.7.2 当下列情况发生时,应及时识别环境因素并更新公司重要环境因素清单:a)公司计划进行新、改、扩建和技改项目;b)适用的法律、法规和其它要求发生变化;c)公司的活动、产品和服务发生重要变化;d)发生重要环境事故; e)内审、管理评审或第三方审查要求。7 &nbsp;参考文件7.1 对相关方施加影响管理程序8 &nbsp; 记录表单8.1 环境因素调查表8.2 环境因素评价表8.3 重要环境因素清单南京市凯迪实业有限公司页 &nbsp; 码第 17 页 共 115 页程序文件版 &nbsp; 本第一版第0次修改主题相关方的需求和期望管理程序</p>

注意事项

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