最新ISO2200：2018体系之食品安全程序文件汇编2020改版模板

南京贝斯特优露食品有限公司程序文件修订版本：C/0修订日期：2020-2-10主题：封面章节/文件编号：NJBST/QP-2020受控状态：受控R非受控发放编号：ISO22000-2018食品安全管理体系 程序文件依据ISO22000:2018ISO22000:2018食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求要求编制编 写：XXX审 核：XXX批 准：XXX 南京贝斯特优诺食品有限公司2020年02月10日 颁布2020年03月10实施第 1 页 共 88 页南京贝斯特优露食品有限公司程序文件修订版本：C/0修订日期：2020-2-10主题：修改页章节/修改页序号修改章节修改内容修改人/日期审批/日期1全部初次颁布2008-5-282008-5-282部分章节ISO22000:2005部分调整2014-3-182014-3-183全部 修订依据ISO22000:2018修订2020-2-102020-2-10第 1 页 共 88 页南京贝斯特优露食品有限公司程序文件修订版本：C/0修订日期：2020-2-10主题：目录章节/目录1.文件控制程序NJBSY/QP01-202032.记录控制程序NJBSY/QP02-202063.沟通控制程序NJBSY/QP03-202084.内审控制程序NJBSY/QP04-2020115.风险和机遇的应对控制程序NJBSY/QP05-2020156.管理评审控制程序NJBSY/QP06-2020187.人力资源控制程序NJBSY/QP07-2020228.设备设施控制程序NJBSY/QP08-2020259.监视和测量设备控制程序NJBSY/QP09-20202710.顾客要求控制程序NJBSY/QP10-20203011.防止交叉污染控制程序NJBSY/QP11-20203412.应急准备和响应控制程序NJBSY/QP12-20203613.采购控制程序NJBSY/QP13-20204014.产品召回控制程序NJBSY/QP14-20204215.产品标识和可追溯性控制程序NJBSY/QP15-20204516.危害分析与HACCP计划建立控制程序NJBSY/QP16-20204817.产品防护控制程序NJBSY/QP17-20205618.检验和试验控制程序NJBSY/QP18-20205819.不合格品控制程序NJBSY/QP19-20206220.纠正和预防措施控制程序NJBSY/QP20-20206621.生产和服务提供控制程序NJBSY/QP21-20206922.确认验证控制程序NJBSY/QP22-20207223.食品防护计划控制程序NJBSY/QP23-202078第 87 页 共 88 页南京贝斯特优露食品有限公司程序文件修订版本：C/0修订日期：2020-2-10主题：文件控制程序章节NJBST/QP01-20201.文件控制程序NJBSY/QP01-20201.目的1.1 对食品安全管理体系所要求文件进行控制，确保文件控制要执行如下事宜:文件在发布前要得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。对文件进行评审、必要时加以更新并再次批准。确保文件的更新和现行修订状态得到识别。在使用现场确保能获得相应文件的有效版本。确保文件字迹清晰、易于标识和检索。确保外来文件的识别、获取并控制其分发。防止作废文件的非预期使用，若因何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。2.适用范围2.1 食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新和处置活动的控制。2.2法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。3. 职责3.1综合部作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：(1) 制定文件编号、标识规则。(2) 食品安全管理规范、程序文件的编写和控制。(3) 法律法规的识别、获取和控制。(4) 公司食品安全管理规范、外来文件的备案。3.2公司食品安全管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门，负责如下事宜：(1) 参与食品安全管理规范、程序文件的编写。(2) 本部门食品安全管理规范文件的制定和控制。(3) 归本部门使用的文件的保管。 4.工作程序4.1文件的批准与发布4.1.1文件在发布前由授权人员对其适用性、完整性进行审批。4.1.2 食品安全管理手册由综合部组织编写，食品安全小组组长审核，总经理批准。4.1.3程序文件由综合部组织编写，食品安全小组组长批准。4.1.4必备方案（PRP）、可操作必备方案（OPRP）与HACCP计划表由食品安全小组组织编写，食品安全小组组长批准。4.1.5 其他食品安全管理体系文件由各部门自行制定，部门负责人批准。4.1.6法律法规的有效性由品控部负责审查。4.1.7外来技术文件的有效性由品控部负责审查。 4.1.8所有文件都必须按照文件编号、标识规则的规定进行标识，并做到文字清晰，签署完整。4.2文件控制4.2.1 综合部负责制定公司的文件编号、标识规则，文件发放范围要确保所有的使用现场和对食品安全管理体系有效运行至关重要的操作点都能得到相应文件的有效版本。4.2.2文件的发放部门要做好发放记录，记录发放文件的编号、名称、数量、发放序号、接收部门及人员、发放时间、文件的版本号和回收情况。4.2.3文件的持有者负责文件的保管，不得复制、丢失，未经批准不得向公司外部泄露文件的内容。4.2.4作废或失效文件由控制部门及时从发放和使用场所撤出并填写 文件回收记录。4.5文件和资料的评审与更新4.5.1获得批准的更新由文件控制部门统一实施，根据更新的次数、页数和范围实施标记、换页；当标准换版或者日常评审中需要较大变动是对文件进行换版。4.5.2标识更新由文件的控制部门填写文件更改记录，记录文件更新的次数、页码、标记、日期和责任人。4.5.3公司结合食品安全管理体系策划、产品实现策划、内部审核和管理评审每年对文件进行一次评审，需做出更新时，由控制部门实施。文件更新须按41条款规定的权限由相关人员重新批准。4.6 外来文件的控制4.6.1 适用法律法规由综合部通过过以下多种渠道识别和获取：(1) 当地政府；(2) 行政管理部门；(3) 新闻媒介；(4) 网络检索、客户沟通；4.6.2获取的法律法规由综合部及时在公司外来文件清单上进行登录、确定发放范围并进行发放。4.6.3外来技术文件由综合部通过以下多种渠道识别和获取：(1) 标准制定部门(2) 行业组织(3) 顾客(4) 其他相关方(5) 市场4.7文件标记更改的修订状态通过标记和修改控制页进行说明，文件和资料的编号规则如下:4.7.1管理手册的编号为NJBST-QM-，其各代号是指：NJBST”代表南京贝斯特优诺有限公司；“QM”为一级食品安全质量手册；“-”代表发布年号。4.7.2程序文件的编号为NJBST-QP-，其各代号是指：“NJBST”代表南京贝斯特优诺有限公司；“QP”代表二级程序文件；“-”代表发布年号。4.7.3三级支持性文件的编号为：NJBST-GLZY-，其各代号是指：“NJBST”代表南京贝斯特优诺有限公司；“GLZY”代表三级管理作业文件；“-”代表发布年号。4.7.4与体系有关记录的编号原则：NJBST-XXX-；NJBST”代表南京贝斯特优诺有限公司记录文件，“XXX”代表对应的食品安全管理体系要求标准条款，“”代表顺序号。4.7.5外来文件的收集，不予公司内部编号，以改文件的编号或年号加以识别。南京贝斯特优露食品有限公司程序文件修订版本：C/0修订日期：2020-2-10主题：记录控制程序章节NJBST/QP02-20202.记录控制程序NJBSY/QP02-20201.目的1.1规范食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档、保管和处置，确保食品安全管理体系有效运行提供完整准确的证据。2.适用范围2.1公司食品安全管理体系记录格式设计、填写、收集、保管和处置活动的控制。3.职责3.1综合部作为实施记录控制程序的主要责任部门，负责如下事宜:3.1.1编制公司食品安全管理体系记录清单。3.1.2监督检查公司食品安全管理体系记录的管理工作。3.2公司食品安全管理体系的各部门作为实施记录控制程序的相关责任部门，负责如下事宜:3.2.1设计本部门食品安全管理体系记录的格式。3.2.2本部门食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档和保管。4.工作程序4.1综合部根据证明产品符合规定要求、食品安全管理体系有效运行的需要，确定需要加以控制的食品安全管理体系记录，编制公司食品安全管理体系记录清单。4.2 食品安全管理体系记录明细表要说明食品安全管理体系记录的编号、名称、保管部门、保存期限。4.3各部门按照完整、准确地反映食品安全管理活动过程和结果的要求设计本部门食品安全管理体系记录的格式。4.4所有从事管理、执行、验证和评审工作的人员都要按要求的格式、使用统一的标识和编号，正确填写食品安全管理体系记录。4.5食品安全管理体系记录必须用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰、签署完整。因笔误造成的更改，更改处要由更改人的签字。更改后的记录要能辨认出笔误部分的内容。4.6食品安全管理体系记录必须完整、准确、真实地反映食品安全活动的过程和结果。4.7食品安全管理体系记录填写完毕，由各部门指定专人收集、按照便于检索和查阅的方式分类、妥善保管。4.8食品安全管理体系记录的保存期限要超过产品的食品安全责任期限和满足对食品安全活动进行追溯的需要。保管期内的记录必须存放于适宜的环境中，防止损坏、变质和丢失。4.9合同要求时，在商定期限内食品安全管理体系记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.10综合部每年结合内部审核对食品安全管理体系记录的填写、保管情况进行监督检查。4.11体系相关记录保存期限为三年，产品相关记录保存期限为3年；4.12超过保存期限的食品安全管理体系记录经综合部确认后销毁。南京贝斯特优露食品有限公司程序文件修订版本：C/0修订日期：2020-2-10主题：沟通控制程序章节NJBST/QP03-20203.沟通控制程序NJBSY/QP03-20201.目的1.1公司通过建立沟通控制程序，确保食品安全信息得到充分沟通，以保证管理体系文件的适宜性和有效性。2.适用范围2.1本程序适用于来自内部和外部沟通活动的控制。3.职责3.1食品安全小组负责沟通信息的收集、分析和处理。3.2其他部门负责本部门的信息的收集、分析和反馈。4.工作程序4.1 沟通来源4.1.1外部沟通(1) 认证机构