ISO22000：2018食品安全管理体系——应对风险和机遇控制程序

文件编号：DHSP/QP05-2020受控状态：受控非受控版本编号：C/0发放编号：应对风险和机遇控制程序依据ISO22000：2018食品安全管理体系编制编制：XXX审核：XXX批准：XXX广州大华食品有限公司发布2020-2-10颁布 2020-3-10实施ISO22000:2018食品安全管理体系风险和机遇的应对控制程序DHSP/QP05-20201. 目的为了建立风险和机遇应对措施，明确包括食品安全风险应对措施风险规避，安全风险降低和安全风险接收在内的操作要求。为在食品安全管理体系中纳入和应用这些措施提供操作指导。2. 范围适用于本公司在食品安全管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。3. 职责3.1办公室负责风险管理所需资源提供，包括人员资格，必要的人员培训，信息的获取等；3.2各个部门负责本部门的风险和机遇评估，制定并落实规避风险或降低风险的措施；3.3管理者代表负责风险可接受准则方针的制定，并提交风险和机遇管理的管理评审；4. 工作程序4.1风险和机遇应对策划4.1.1为全面识别各部门在食品安全管理体系活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估结果记录在记录表格中；4.1.2在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门对可能存在风险的各个过程和人员存在的风险进行逐一的筛选和识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：（1） 对食品安全适应的法律法规、相关方要求的变更造成的风险；（2） 对食品安全体系过程运行造成的风险；（3） 与安全因素有关的风险4.2对食品安全适应的法律法规、相关方要求的变更造成的风险的管理对食品安全适应的法律法规、相关方要求的变更造成的风险，公司管理者代表组织各部门进行食品安全分析涵盖以上风险的识别与应对措施，并将相关的内容记录在食品安全分析报告中；4.3体系运行过程与安全因素有关的风险和机遇的管理4.3.1风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后测定应对措施，风险矩阵和风险可能的评价标准见下表：评分12345一定时期的发生概率10%以下10%30%3070%7090%90%以上文字描述一极低低中等高极高文字描述二一般情况下不会发生极少情况下才会发生某些情况下才会发生较多情况下才会发生常常会发生备注风险矩阵和风险严重程度的评价标准见下表：严重程度极低低中等高极高评分123454.3.2风险评价：依据“问题影响的严重程度和问题出现的可能性”两方面的要求，编制风险矩阵图，确定风险的基本情况如下图：严重性可能性1234555101520254481216203369121522468101123451 如果严重性和可能性的乘积分14为低风险（绿色区域）；2 如果严重性和可能性的乘积分59为中风险（黄色区域）3 如果严重性和可能性的乘积分1025为高风险（红色区域）4.3风险和机会应对原则该风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案；中风险：应设立目标、策划运行控制措施；低风险：暂时维持运行现状，考虑策划新的运行控制措施。4.4风险和应对措施策划策划的应对措施应整合到食品安全管理体系过程中，并能保证食品安全管理体系能够产生预期的结果，防止和减少不良影响，实现持续改进。4.4.1处理风险的选项包括：风险规避，风险以寻求机会，消除风险源，改变可能性或者后果，风险共担、机遇风险的合理决策承受风险；4.4.2机会可以导向：采用新方法、开发新产品、打开新市场、获得新顾客，构建伙伴关系，使用新工艺，其他合适的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求；4.5应对措施的制定与4.1.1有关的识别评价结果及拟定的应对措施，登记在食品安全评价报告中；与4.1.2、4.1.3有关的识别评价结果及拟定的应对措施，登记在需应对风险和机遇，并提交管理者代表汇总，当内外部因素或相关过程和要求，发生变化时应及时修订需应对风险和机遇4.6应对措施有效性评价每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。5.相关文件5.1记录管理程序5.2安全因素识别与评价控制程序5.3组织环境与相关方要求管理程序6.相关记录6.1食品安全分析报告6.2需应对的风险和机遇此文章根据ISO22000:2018食品安全管理体系之要求编制整理，为word文档，可以根据贵单位的认证要求，结合实际情况下载修订。