企业2016年降本增效工作方案
企业 2016 年精益管理降本增效工作方案根据国家局 2015 年行业企业管理工作会议及全区 2015 年企业管理工作会议提出 2016 年行业精益管理工作要紧紧围绕“精益管理做除法” 的工作要求，牢牢把握“ 精益管理降本增效是内功 ”的基本定位，深挖潜力，降本增效。为落实企业精益管理降本增效工作要求，积极围绕降低企业生产经营成本，提高企业核心竞争力，实现企业效益最大化，特制订本方案。一、指导思想降本增效是深入贯彻行业“精益管理做除法” 的管理理念，是把握“精益管理降本增效是内功” 的管理手段，是提高企 业管理水平，增强企业核心竞争力的重要措施。我们要全面贯彻国家局和区局企管会议精神，抓基层、打基础，眼睛向内、苦练内功，从我做起、从点滴做起，积极投身到节约挖潜、堵塞漏洞、降本增效上来，构筑成本优势，提升经营管理水平，提高劳动生产率、经济效益和盈利能力，增强企业核心竞争力。二、降本增效工作目标降本增效重点实现五个“目标” ，即：（一）在卷烟销售过程中，实现进一步解放思想，转变经营理念，节约经营费用，提升品牌结构和提高税利的目标。（二）在烟叶生产过程中，实现进一步减工降本、提质增效，提高烟农收益和烟叶经营效益的目标。（三）在物流分拣配送过程中，实现进一步降低分拣配送成本，优化线路，减少配送组，提高配送车辆装载率的目标。（四）在行政管理过程中，实现进一步优化流程，提高效率，精细管理和降低可控费用的目标。（五）在安全控制过程中，实现进一步加强安全措施，消除各种安全隐患和安全死角，避免安全事故发生的目标。三、降本增效工作要求及保障（一）加强组织领导1.市局（公司）成立精益管理降本增效领导小组，负责精益管理降本增效工作的部署、组织与协调。组 长：XXX副组长：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX成 员：各单位（部门）负责人。主要职责如下：（1）负责精益管理降本增效工作总体推进；（2）负责解决精益管理降本增效工作推进和实施过程中的障碍；（3）负责为精益管理降本增效工作推进提供相应的资源支持。2.领导小组下设办公室，办公室主任由综合管理科科长兼任，成员由各单位（部门）有关人员组成。负责精益管理降本增效工作策划、组织、指导与考核。办公室主要职责如下：（1）负责工作总体方案拟定；（2）负责督促工作的落实；（3）负责工作实施过程的跟踪和控制；（4）负责本单位（部门）实施过程的辅导；（5）负责工作实施效果的检查和评估，对在精益管理降本增效工作中存在问题的单位（部门）提出绩效考核意见供领导小组讨论。3.各单位（部门）成立精益管理降本增效工作实施小组，由各单位（部门）负责人担任组长，成员由各单位（部门）人员组成。负责本单位（部门）精益管理降本增效工作的实施。各小组主要职责如下：1.负责制订本单位（部门）精益管理降本增效工作实施方案；2.负责按照方案组织实施；3.负责对本单位（部门）精益管理降本增效工作进行督促检查，对在精益管理降本增效工作中存在问题的个人绩效考核。（二）加大宣传教育要通过例会、专题研讨会及培训等形式，加大对员工的宣传教育力度，帮助员工树立精益管理降本增效意识，增强主人翁责任感和使命感。要利用企业网站、简报等媒体增强宣传效果，创造良好的活动氛围。要进一步树立和宣传先进模范人物，发挥先进典型的示范带头作用。（三）注意统筹兼顾开展降本增效活动，要结合工作实际、统筹规划、注重实效、协调推进，把开展降本增效活动与日常工作结合起来；与安全、经济、稳定的生产秩序结合起来；与推进精益管理，提高管理效率结合起来。（四）目标分解落实各单位（部门）结合自身工作实际，做好本单位（部门）降本增效目标任务分解工作，各项措施要具体明确、操作性强，语言表述要言简意赅、注重用指标说话，不得讲空话、套话、原则性和表态性的话。（五）督促检查考核各单位（部门）督促检查本单位（部门）降本增效措施实施的效果，将降本增效指标纳入月度目标管理工作考核。四、降本增效工作内容及措施（一）卷烟营销降本增效。1.精准采购，合理控制月末库存，减少卷烟库存资金占用成本，提高企业经济效益。（1）完善需求预测流程，建立以市场需求为导向的货源采购机制，向市场提供适销对路的货源，提高订单满足率，有效减少卷烟库存积压。 （2）实施精准采购。以市场分析、需求预测为基础，提高消费需求预判的准确性，通过需求预测指导采购，采购满足订单需求。（3）探索“订单驱动 、滚动配货、实时合同” 新模式，积极配合工业开展网上配货，依据需求滚动签订购销合同，快速响应市场变化。（4）加强库存管理，建立库存预警机制。在日购销存报表内增加“库 存可周转天数” ，实时掌握各品牌（ 规格）动销及库存情况，提高库存控制水平。区内烟库存可周转天数控制在 7 个访销日内，区外烟库存可周转天数控制在 10 个访销日内，控制存销比上限，防止卷烟出现积压、仓库出现“爆 仓” 现象。（5）关注卷烟动销情况，及时处理滞销烟。对量少、不具成长的性规格，及时予以清退，优化品牌。2.现代终端建设投入主要以引导客户自主投入为主，公司投入为辅，广告植入部分寻求工业投入支持，不断降低公司对现代终端标杆店建设的户均投入金额。（1）科学选点，合理布局。组织提前做好现代终端标杆店选点工作，在确保标杆店选点布局合理的基础上重视客户意识转变，将客户自愿主动申请放在第一位，为接下来打造标杆店顺畅有序打下基础。（2）加强工商协作，寻求第三方扶持。营销中心将进一步加强与各大工业的沟通交流，特别是重点品牌工业公司，共同探讨现代终端标杆店广告植入，对于各工业品牌的广告植入，营销中心统一规划统筹安排，在降低公司现代终端标杆店广告植入投入成本的同时提升终端广告植入丰满度和新颖度。（3）做足培训功课，引导客户自主出资。进一步加强终端客户经营能力提升集中培训工作，组织终端客户到建成的标杆店参观学习，邀请标杆店主现身说法，通过视觉、听觉触动终端客户回去自主出资加入“ 标 杆店 ”建设行列，在降低 标杆店建 设户均投入的基础上扩大标杆店建设布局。3.工作目标。（1）卷烟税利同比增长；（2）月末平均库存控制在 4000 箱以内；（3）卷烟库存资金占用月均同比减少 600 万元；（4）现代终端标杆店建设费用户均同比降低 0.86 万元（5）单箱卷烟经营费用、管理费用同比减少。（二）烟叶生产降本增效。1.挖潜增收。（1）协调地方政府，共同加大政策扶持力度，并切实加强宣传发动工作，调动烟农积极性，恢复壮大烟农队伍的同时扩大烟农户均种植面积；另外，协调各级政府逐级分解任务目标，并出台奖励政策，调动乡镇及村委干部积极性；通过劳动竞赛和绩效考核等调动内部员工的积极性，确保面积落实。（2）加强标准化生产技术的落实，突出提前移栽、病虫害防治、减少烟田积水、配方施肥、合理留叶、适熟采烤等关键技术，并通过专业化服务的落地，减少烘烤等环节产量质量的损失。（3）科学规划烟区，连年受灾的烟田不再安排种植；出台政策引导烟农解决烟田积水问题（扶持政策补充通知：连片 30 亩以上的烟区在4 月 15 日前开挖好排水沟，且亩均交售量在 2.5 担以上的，补贴 50 元/亩）；做好灾害防范的应急预案，通过应急分队及时应对灾情，减少损失关；继续实行烟叶种植政策性保险，减少烟农损失。（4）强化鲜烟分类，引导烟农弃烤 X3F 以下及病残叶等没有烘烤价值的烟叶，并通过烟夹的推广使用，提高装烟密度，降低烘烤成本；加强采烤成熟度管理，提前采烤下部烟叶，上部叶 4-6 片一次性成熟采收；提前检修维护烤房，并根据鲜烟素质及时调整烘烤工艺；推广专业化烘烤，提高烘烤成功率。（5）从烟叶回潮出炉开始，严格控制烟叶水分，并指导烟农加强保管；预检、收购环节严格水分检查，发现超水分或霉变烟的不予预检封签和收购；加强入库质检，并将质量追溯延伸到调拨和工商交接环节，严格责任追究；加快调拨进度，减少在库烟叶保管时间。2.降本增效。（1）加强育苗管理，突出间苗补苗、剪叶炼苗、苗期病虫害防治等技术的落实，并严格督查考核，确保每孔一苗；通过膜下小苗深栽技术的推广，提前移栽延长生育期的同时，减少烟苗剪叶次数，降低育苗成本；根据面积落实情况及育苗定金收取情况及时调整育苗面积，并将废弃烟苗尽可能用于烟蚜茧蜂项目的繁蚜繁蜂。（2）推广井窖式移栽开穴器，实现深栽的同时，减少移栽用工和小培土用工；密切关注天气变化情况，适时用药，适时追肥，减少浪费的同时，避免重复劳动；推广诱捕器和烟蚜茧蜂防治烟田害虫技术，减少农药残留的同时，减少施药人工。（3）推迟收购开秤时间，优先抓好预检工作，通过预检纯度的提高，提高收购效率，当日预约交售量不足 100 担的不开秤收购；加强烘烤登记和预检登记，根据出炉烟叶数量及预检封签量，科学规划预检和收购工作，并将每天约时收购的时间段细分到上午两个时段和下午两个时段，减少烟农售烟等候的时间。（4）根据原收原调的要求，坚持“实用、够用” 的原则，通过在收购秤点配备成包管理员，减少“一打三扫 ”设备及系统开发的投入；优化打包工艺，取消纵向的二根麻绳且纵向不缝包，横向麻绳从 2 根增加到3 根，横向缝包增加针数，在保证成包质量的同时，减少麻绳用量，提高打包效率，并便于质量抽检；协调工业企业及复烤加工企业，回收利用麻片麻绳，降低包装物成本。（5）协调工业企业深度介入预检收购工作，提前明确调拨等级和数量计划，共同制订烟叶样品，统一调拨等级要求，通过批次备货、批次交接的方式，加快调拨进度，减少库存烟叶仓储保管的成本和风险；协调工业企业，努力实现烟站“直收直 调” 的调拨模式，减少中间环节，降低费用成本。3.源头控制。（1）插牌核实移栽株数，并按 1050 株/亩折算合同面积，确保面积真实性，为物资供应及补贴兑现等奠定基础；加强移栽后的查苗补苗工作，并及时防治地下害虫确保移栽成活率。（2）严格按新修订的烟用物资管理办法供应物资，严格执行先进先出的供应要求，统筹调配，优先发放质保期将至的烟用物资；严格审核赊借及免费领用物资的相关手续，通过逐级严格审核把关，减少赊借风险并防止免费物资无序发放。（3）严格按扶持政策兑现各项补贴，严格审核补贴发放、公示、签收等相关材料，并加强过程监控和烟农回访调查，确保补贴兑现到位。（4）加强合作社“人、 财、物” 的管理，烟草部 门员工担任合作社监事会成员，并切实发挥监事会职责职能，确保合作社规范经营。（5）根据烟农种植年限、种植水平、管理能力、种植意愿等进行分类管理；协调地方政府共同出台发展适度规模种植的政策，引导烟农在能力范围内发展适度规模种植，对 50 亩以上的烟农，严格审核，确保成熟一户发展一户；扶持发展烟农专业合作社，育苗工场、烤房、农机等逐步移交合作社，提高合作社的经营能力，通过专业化服务的开展，促进职业烟农的培养。（6）通过烟技员移动应用系统的推广运用，减少烟技员相关数据采集汇总、运用分析的工作量，提高工作效率；通过加强烟技员培训，提高能力素质，确保技术指导落实到位。（7）加强对烟叶的费用开支情况调研，挖掘烟叶生产经营期间费用浪费点，重点对装卸费、挑选整理费等费用的管控，同时根据年度的实际收购情况与库存进行定额控制。4.工作目标。（1）烟叶税利同比增长；（2）种植 3 万亩以上，收购 6.5 万担以上；（3）上等烟比例 55%以上；（4）自然灾害绝收面积控制在 5%以内；（5）烘烤损失控制在 15%以内；（6）霉变损耗控制在 0.8%以内；（7）成苗率 95%以上，废弃烟苗控制在 15%以内；（8）减少亩用工量 1 个以上；（9）收购时间控制在 45 天之内；（10）烟叶每担管理费用、经营费用同比下降；（11）烟叶管理费用、经营费用占销售收入比重同比减少。（三）物流分拣配送降本增效1.全面修订和完善内控制度，以规范卷烟物流服务行为和物流工作标准，6 月份前完成与物流非法人实体运作相配套的文件制度增补和修订。结合工作实际，重点修订完善物流中心费用开支管理办法、卷烟仓储管理办法、卷烟分拣管理规定、卷烟配送管理规定。2.以精
