豪景老年公寓度假村营销、预算方案
第一章 基本概况、市场分析 一 现状分析豪景老年公寓度假村面积近80亩，拥有舒适高雅、人性化的老年公寓区、设有活动室、棋牌室、乒乓球、等众多娱乐设施，度假村设有综合医疗、邮政储蓄、超市、美容美发等商贸设施，设有幽静典雅商务客房，清静雅致的中、泰式水疗，环境优雅、格调高雅中餐厅、别具一格豪华贵宾房，可容纳500人会议或宴会功能齐全多功能厅，豪景老年公寓度假村在地理环境、硬件设施都占有极大的市场竞争优势，在服务上定位标准为四星级酒店服务，拥有专业的管理人才。相信凭借其独具一格的硬件设施和“一切为了老年长者”的服务宗旨，老年公寓的发展和壮大是必然的！二 营销目标：由于老年公寓具有的特殊地理位置和涵义，顾客的来源将是老年长者。老年长者需要热情的服务和无微关怀，让老年长者满意的服务将会使客源成倍的增长，所以我们的服务应根据不同老年长者的爱好采用不同的措施-留住客人扩大客源。另外将有部分来自于周边商住人士及旅游人士。三 竟争者分析： 时代的进步，观念的更新，日趋激烈的市场竟争，关系到企业的发展和社会和谐时至今日，老年公寓行业的发展已经有了全面发展，行业已涉及到休闲、保健、养生、娱乐、饮食、商业设施完善社区等。四 竞争优势地理优势： 豪景老年公寓坐落环境优雅尖草坪区西壧乡，交通便利，可极大限度地满足老年长者需求。设备的优势： 老年公寓的完美人性化设施，完善的水疗设备、格调高雅的中餐厅、棋牌、综合医疗、门球场、邮政储蓄、超市、美容美发等设施，每位老年长者可根据自己不同爱好选择娱乐休闲。服务优势： 豪景老年公寓服务标准定位为四星级酒店服务，本公司全体员工都具有良好的基本素质，加上专业业务知识，完善的管理制度和以人为本的人性化管理方案，定能在广大老年长者中建良好的口碑。五目标市场：豪景老年公寓由于地理环境的有利条件，老年长者的来源大多为太原市机关、行政单位退休人员，六营销工具：好的产品同样也需要好的宣传，“好酒不怕巷深”的被动式销售已成为时代的陶汰品，要想使企业在顾客群体中产生一定的口碑效应，必须让老年长者对老年公寓有一定的认知，应将广告宣传工作做在前面 广告宣传途径可以从下几个方面去进行实施：1 媒介宣传：影视媒体：A.广告宣传（-元广告30秒/月）：因老年公寓今后要面对的主要消费群体是太原市老年人。所以媒介市场首先应是太原地区，即山西卫视和太原电视台，播出时间因价位不同，等待讨论定案约。B宣传（-元广告30秒/月）：在主要在公园处和老年活动中心循环播出广告。报章媒介： A 山西商报：特色报道老年公寓周边田园、鸟语花香纯天然大氧吧，2 广告宣传册： 印刷5000份彩色宣传册，在有关地方设点进行联合促销。 七监视： 严格执行PDCA循环管理体制： 计划执行检查.监督调查结果重新制定.完善计划第二章 人员编制及工资标准部门职位人数试用工资基本工资月备注总办总经理128000副总经理230000文秘12500文员22600餐饮楼面部90135000出品部66197400人事部513500水疗4356900商务客房前厅1824600商务客房88102150老年公寓123174000财务部3453200保安部2533260销售部1531500工程部1728800员工总编制人数530913410员工使用其工资总额员工录用期工资总额第三章、 每月成本支出预算（以每日530人次核算成本）1 员工工资支出： 913410元2 水、电、电话费： 元3 员 工 伙 食 费： 元 4 场 地 租 金： 元 5 员 工 宿 舍: 元6 低 值 易 耗 品： 元7 办 公 用 品： 元8 工 程 维 修 费：元9 对 外 业 务：元 11 技 师 提 成 约：元月预计成本开支约：元第四章 、每月营业预算一水疗部1 每日以50人计（其中35人桑拿按摩，15人大堂项目消费）则：A 35人按摩:人均消费230元35人=8050元/天B 15人大堂项目消费：人均消费50元15人=750元/天C其中30人其他项目消费：人均消费20元30=600元/天d 饮食品消费：人均消费5元*50=25元/天日营业总额：a+b+c+d=9060元/天每月营业额预算：日收入总额9060元/30天=289500元/月 二餐饮部1一楼港式茶餐厅消费对象主要是入住老年公寓长者,按800人就餐计算；A早餐3元人800人=2400元天30天=72000元月B午餐7元人800人=5600元天30天=168000元月C晚餐8元人800人=6400元天30天=192000元月一楼港式茶餐厅每月营业额小计432000元2二楼中餐厅消费对象主要商务客人；A午餐贵宾房餐位100200元人30=6000元天30天=180000月B午餐二楼大厅餐位300100元人30=9000元天30天=270000元月C晚餐贵宾房餐位100200元人60=12000元天30天=360000元月D晚餐二楼大厅餐位300100元人40=12000元天30天=360000元月二楼中餐厅每月营业额小计1170000元月3多功能厅（可容纳500人会议或500人同时使用）收费标准4000元半天收费标准7000元天A多功能厅会议每月营业额小计7000元天30天20=42000元月B多功能厅宴会每月营业额小计1500元席50席30天20=450000元月多功能厅每月营业额预算492000元月餐饮部每月营业额预算总计432000117000492000=2094000元月三商务客房A商务套房36间628元天80（优惠折扣）=18086元天商务套间每月营业额预算18086元30天60（入住率）=325548元月B标准间52间388元天80（优惠折扣）=16140元天标准间每月营业额预算16140元30天60（入住率）=290520元月商务客房每月营业额预算325548290520=616068元月四老年公寓老人入住人数800人每月1200元床=960000元月五茶艺中午15人28元人=420元晚上25人28元人=700元小计每天1120元天总计每月1120元天30天=33600元月六出租场地收入A理发店4000元月B自选商场7000元月合计出租场地费七医疗合作分成元月八洗涤收入元月老年公寓总收入；水疗289500元月餐饮2094000元月商务客房616068元月老年公寓960000元月茶艺33600元月=3993168元月第五章、 每月利润预测 月营业利润=月营业总额-月成本支出总额1 以300人/日核算月利润为：1058400851450= 206，950元/月2 以400人/日核算月利润为：1443600 851450= 592，150元/月3 以500人/日核算月利润为：1，815，000- 851，450= 963，550 元/月 （注：此预算成本基数为851，450元/月，每日客量为300人次，随客量增加成本增幅）略 太原豪景老年公寓经营预算目标方案2010年6月11日
