2019年食品企业纠偏管理控制程序.精品
修改内容版本号修改日期生效日期主要修改内容分发部门人事行政部、生产部、配送部、品控部会审项目编写审核批准姓名张俊苏合力张俊签署日期会签 部门生产部配送部人事部品控部工厂厂长财务部/销售部签署日期1 目的当监控关键控制点或检测结果超出操作限值、关键限值或操作性前提方案失控时,可据此立即采取改善及纠偏措施,以控制可能发生的每个关键限值的偏离,使关键控制点重新受控。2 范围此程序适用于公司针对每个关键控制点的关键限值偏离及操作性前提方案失控时采取的任何纠偏措施。3 职责部门3.1根据发生偏离的关键控制点及失控的操作性前提方案涉及的部门确定相关的责任部门。3.2相关责任部门制定详细纠偏措施和确定实施部门。3.3实施部门执行纠偏措施。4 工作程序4.1责任部门分析发生偏离及失控的原因,确定纠偏措施及其实施部门。4.2实施纠偏措施,使关键控制点及操作性前提方案能重新受控。4.3通过关键限值的测试(例如取样分析)或产品检验,确认关键控制点是否恢复受控。4.4实施纠偏措施后,责任部门要对采取的纠正措施的有效性进行评估,并填写评估报告。4.5如果关键控制点连续发生三次偏离,应根据纠正及预防措施控制程序再采取纠正措施消除产生问题的根源,防止再次发生偏离情况。可能需要考虑和评估是否需改变生产流程、调整工艺参数或修改HACCP计划。4.6分析产品的受影响程度,并结合实际情况确定处理产品的办法:4.6.1隔离和标识:对不符合要求的产品进行隔离和标识,并重新进行安全评估。4.6.2退货:在原辅料接受时,来料偏离规定的关键限值,要实施拒收或退货。4.6.3返工:如果产品经过重新加工能够符合要求规定时,采取返工措施,确保食品安全危害得到消除或降低至可接受水平。4.6.4放行:受不符合影响的产品在符合下列任一条件时,才可在出厂前作为安全产品放行。A、 除监视系统外的其它证据证实控制措施有效;B、 证据表明,针对特定产品的控制措施组合作用达到预期效果;C、 抽样、分析或其它验证活动的结果证实受影响批次的产品符合确定的相关食品安全危害的可接受水平。4.6.5销毁产品:如果受影响产品无法通过返工消除不合格因素,则要将产品销毁处理。如果这类产品已出库,要按照回收控制程序,将产品回收。4.6.6对不符合要求的产品,填写产品处理报告。4.7填写纠偏措施报告,包括:4.7.1产品说明;4.7.2偏离情况(是否有向失控方向发展的趋势)及原因分析