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二、ISOTS16949-2009系列教材之五过程审核综述

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二、ISOTS16949-2009系列教材之五过程审核综述

过程审核 主讲人:陆凤芹 1 体系审核、过程审核和产品审核的关系 2 过程审核的规定 2.1 任务 v 过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和 有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 v 通过以下各点来达到上述目的: 2.1.1预防 v 预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷 的首次出现。 2.1.2 纠正 v纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺 陷的再次出现。 2.1.3 持续改进过程 v持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个 体系.过程审核的措施以后可以进行过程,使过程更 有能力、更稳定可靠。 2.1.4 质量管理评审 v过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的 各部分是否有效的结论。 2.2 原因 v过程审核可以分为计划内(针对体系和项目)和计 划外(针对事件)审核。 2.2.1 计划内的过程审核 针对体系的审核 v过程审核作为企业质量管理体系组成部份,必须按审 核计划进行。 v对于批量供货和潜在的供方,若其质量管理体系已经 得到了认证,则根据需要对其进行审核,即只对与供货 范围直接有关的过程(减少费用)或计划用于供货范 围的过程进行审核。 针对项目的审核 v在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点 (里程碑)进行过程审核,以发现缺陷并采取适当的 措施。 2.2.2 计划外的过程审核 针对事件/问题的审核 v对于有问题的过程,在项目的每个阶段,为了消除出 现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足 够的考虑,需要进行过程审核。 v这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。 v计划外过程审核的起因可能是,例如: 产品质量下降 顾客索赔及抱怨 过程不稳定 强制降低成本 内部部门的愿望。 2.3 应用范围 v在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运 用过程审核方法: 营销 开发 采购(产品/服务) 生产/服务的实施 销售/运行 售后服务/服务 回收。 v下例的列表说明了运用的领域: 方式组织单 位及职能部门具体的过程 针对产 品: 机械加工、油漆车间 、装配车间 车削加工、烘干、装贴玻璃 针对 服 务: 检验 策划、人事部门 、物流、保安 首批样品检验 、人员招聘 、零件供应、企业安全 2.4 实施过程审核的前提 2.4.1 企业内的基本前提 v要实施过程审核,需要在企业和过程方面进行具体的准备工作 。 v有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非 常必要的。 v基本的前提包括,例如: ISO9000族标准的要求 组织机构/企业结构 企业/部门的数据(产品或服务的种类、参考数据等) 审核提问表 审核计划 质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书(与内部/ 外部审核有关) TS的规定 法律和合同的规定 顾客的要求 重要的产品特性 重要的过程参数 质量历史 2.4.2 审核人员的职业经验(过程经验) v至少要有两年的汽车工业(汽车生产商和供应商) 过程管理经验是审核人员需要具备的重要的前提条 件。 v另外,审核人员必须至少(有时是在专家如过程技 术人员、工艺专家的支持下)进行过三次典型过程 的过程审核。 2.4.3 责任 2.4.3.1 进行审核的企业/组织/职能部门 v根据职业经验和素质选择合格的审核人员 v安排审核任务。 2.4.3.2 审核员按照审核计划或根据发生的事 件实施过程审核 与被审核组织/职能部门进行协商(确定要审核的过 程、接口等) 准备审核(研究资料,制订审核提问表,邀请专家 参加或利用专业诀窍等) 实施审核 评分定级 末次会议和撰写报告 要求采取纠正措施 保证纠正措施的有效性 保密义务。 熟悉最新的标准及文献 审核人员应具备的专业知识 过程知识。 2.4.3.3 被审核企业/组织/职能部门 v 提供所有必要的信息 v 过程负责人员参与 v 提供专业人员 v 确定纠正措施 v 落实纠正措施 v 验证纠正措施的有效性。 3 审核流程 v审核总是按相同的系统方法进行: 准备 实施 报告和总结 纠正措施、跟踪、有效性验证。 4 审核准备 4.1 概述 v充分的审核准备特别重要,是审核成功的基础。 同时必须通知被审核部门审核的原因及日期。 v不论审核的种类如何,也不论: 计划内或计划外 内部或外部 产品或服务 4.2 确定过程的范围,划分过程的工序,过程 文件 v审核准备工作的第一步是确定审核的过程范围。 v审核员或审核小组必须确定要审核的过程。同时要确 定其向外接口。 v审核员有权确定要审核过程的范围,但应与有关的部 门及过程负责人协商,必要对过程进行预审。 v下一步是把过程划分为工序(把所确定范围内的过程 分为单个的过程段)并考虑接口问题。 v最迟从这时起审核员或审核小组必须对过程的文件资 料进行研究。 v只有利用相关的文件资料才能有效地把过程划分为工 序,对过程进行足够的描述,并确定影响过程的各种 参数。也就是说,审核人员根据自己的观点对过程进 行描述并确定影响过程的各种参数。影响过程的参数 首先是从“6M”(人、机器、原材料、方法、环境及管 理)以及所定的过程范围得来的。 v可以利用各种系统性的、方法性的程序(例如:因果图 )尽可能对主要影响因素进行合理的细化。这样,审核 员在现场进行审核时就可以用审核提问表有目的地进行 提问。 v对于外部过程审核,在多数情况下出于竞争原因不能拿 到准备审核所需要的全部资料。因此,必须利用所提供 的资料进行准备工作。 v审核员/审核小组在策划审核流程时还必须考虑“在审核 现场进一步提供其他资料”这一步骤。 v根据现有的过程文件资料进行过程描述: 作业指导书及检验指导书 过程指导文件 生产工艺文件及检验计划。 v其他的信息来源还有:标准、规范、目标值(例如: PPM)、程序文件、FMEA、缺陷目录、维修手册、质 量控制卡、审核结果、上次审核的活动计划;外部:进 货检验结果、供应商行为状态、平面图、项目计划、 TS绩效数据比较(内部/外部)、员工调查、顾客调查 、服务质量及售后服务质量的反馈。 v这些前期的工作是制订审核提问表的重要基础。 v另外,审核员和被审核企业还要了解确定过程审核框 架条件的一些相关文件。框架条件例如: 组织规定 责任分工。 v确定框架条件的相关文件,例如: 质量手册 程序文件 TS丛书 标准 顾客要求。 4.3 具体过程的审核提问表/详细的审核流程计划 v根据上述前期工作的结果,审核员(审核小组)编写针 对该具体过程的审核提问表。 v在审核前必须及时把提问表传达给被审核方,需要进行 解释。 v审核员(审核小组)在制订详细的审核计划时首先通过 协商确定参加审核的人员(审核员和被审核人员): v审核人员的人数及姓名(若有两个或两个以上的审核员 ,必须确定一个审核组长;一般来说,外部审核为2名 审核员,内部审核为1名审核员)。 v每个被审核组织单位/职能部门派人参加,例如: 过程负责人 专业人员 接口代表。 v需要时邀请专家参加(在外部审核时必须与被审核方协 商)。 v末次会议的参加人员。 v在由审核员及被审核方商定后正式通过最终的详细审 核计划。建议制订一个包括组织单位/职能部门、时 间/地点、参加人员及相关的审核项目的一览表。 v同时要考虑到: 停产(中午休息等) 换班。 v在现场可能需要更改审核计划。 v在商定审核工作的一些“组织事宜”后结束过程审核的 准备工作。组织事宜指的是,例如: 会议室 投影仪及其他设备 在现场准备好资料等。 v为此制订一个专用的检查表可能会有帮助。 5 实施审核 5.1 首次会议 v审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间 和内容。 v不同情况包括: 外部审核 内部审核 针对事件进行的审核 按计划进行的审核。 v在首次会议上首先要介绍参加人员,若是外部审核有时还要介 绍一下企业/组织单位。 v再次介绍审核的目的及原因,以便让所有参加人员都得到相同 的信息,更好地进入角色。 v为了保证审核工作的顺利进行,需要把审核程序(确定过程范 围,审核提出问表,评分定级方法等)和框架条件(责任分工 ,现场的实施,在接受提问时需脱岗的人员等)解释清楚。 v在首次会议结束前,所有参加人员均有机会澄清尚未清楚的问 题。 5.2 审核过程 v按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编 码顺序也可随机提问。 v提问的方式,例如:W提问方式(Why为什么, When何时,who人,What如何等)以及其他的提问 技巧是审核员培训的基本内容,在此不一一阐述。 v实践证明,多次用“为什么”提问有利于对过程工 艺进行深入的分析。 v在审核期间,可以提出新的提问并增加到提问表里 。 v通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议 随时记录发现的优点以及不足之处。 v为了避免在末次会议上发生冲突,必须昼在现场澄 清不明之处并达成到致意见。 v在审核时若发现严惩的缺陷,必须与过程负责人共 同制订并采取紧急措施。 5.3 末次会议 v由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现 的所有情况(好的方面及不足之处)的总结。 v审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷 及有改进的潜力。说明得出审核结果的理由,必要 时忆面确定紧急措施。 v把审核员指出的所有缺陷都记录在措施表里并填上 相应的纠正措施。必须确定纠正措施的完成期限。 审核员可以帮助一起制订进一步的系统性工作方法 (但一般不涉及技术细节) v在末次会议上审核员可以确定得审的要求和日期并 写在总结报告里,这些不取决于发现缺陷的情况。 v进行外部审核时,在末次会议上审核员和被审核人 员要在审核报告上签字(内部审核时根据要求进行 )。 v被审核方签字确认审核的结果。被审核方也可以说 明自己的观点 6.1 纠正措施 v针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正 措施实施计划。 v纠正措施基本上可以分为: 为使过程有能力和受控,要优先采取技术上/组 织上的措施。 在大多数情况下先落实管理上的措施,因为管 理措施一般可以比较快地落实。 v措施表包含各种适用于排除过程 技术上/组织上的措施(例如:生产流程的更 改,服务流程的更改,物流流程的更改,设计/软 件的更改) 6 纠正措施及其有效性验证 管理上的措施(例如:员工培训,对文件资料进 行修订)。 v缺陷的活动并注明负责人和完成期限。 v措施也可能是对所审核过程的前面或后面的部门进行 过程审核。 v措施表可以包含为验证措施有效性所进行的复审。 v原则上由被审核方负责制订措施表,也包括相邻部门 所要采取的措施。可以与审核员商定由他以适当的方 式提供帮助。但这种帮助不允许导致审核员在复审时 失去其应有的独立性。 6.2 有效性验证 v必须对已确定的有效性进行跟踪,比如通过下列方式 : 抽检 产品审核 过程审核(部分过程) 机器和过程能力调查 中期状况/解决程度。 v由过程负责人落实纠正措施并对其有效性进行跟踪。 v若通过验证发现所采取的措施不够不效,则必须对措 施表进行修订。必要时需制定复审计划。 v复审可能是: 完整的审核并重新进行评定; 只对具体的有关过程(部分过程)进行审核,但 至少要对有缺陷的项目进行复审。 7 审核报告及存档 v审核

注意事项

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