湖北铁塔2015年项目验收管理办法及相关表单
中国铁塔股份有限公司湖北省分公司2015年项目验收管理办法为进一步加强2015年建设项目管理，规范项目验收工作，通过标准化验收流程、验收要求、验收文档；明确验收职责、进度等，有效满足2015年项目验收和交付的需要，特制定本办法。第一章 内容和职责第一条 本办法适用于中国铁塔股份有限公司湖北省分公司及各地市分公司2015年建设项目。第二条 项目验收包括内部验收和交付验收，其中内部验收又分为初验和终验，本办法主要针对内部验收来制定。第三条 内部验收由建维部负责组织和实施。第四条 交付验收由运营发展部组织和实施，建维部配合。第二章 工程内部验收（初验）第五条 在工程现场施工完成后，施工单位要对现场进行清理，提交完工报告和交工资料；监理单位提交项目清单，项目经理编制验收计划和下发验收通知。第六条 项目经理应在施工完成后3个工作日内组织客户经理、选址经理、维护经理、设计、施工、监理等单位，按照验收规范进行验收。第七条 验收的相关测试工作由施工单位负责，供货单位的相关技术人员共同参与。其中电源系统各设备的性能指标测试，应选择相对应系统的测试项目和方法，进行验收测试，并要求各项测试结果满足技术指标要求。第八条 验收测试阶段，应对全套技术文件进行清点和移交，包括系统文件、计划文件、硬件设备技术文件、软件系统技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及其他必要的技术文件。第九条 验收要严格按照规范要求进行，验收过程中应严格检查工程质量，包括安装工艺和技术指标，审核竣工资料，重点关注塔基、塔角螺母、防雷接地、房屋空洞封堵、电缆布放、三线分离等方面的施工质量。第十条 对于不符合规范要求的应不予验收，对发现的问题提出处理意见，并组织相关责任单位予以解决。第十一条 验收时，建设维护部、施工单位需依据财务部提供的固定资产签收明细表核对固定资产标签粘贴情况。第十二条 由施工单位完成工程竣工文件资料，包括竣工工程说明、开工报告、完工通知、停（复）工报告(根据实际发展编制)、工程结算及审查、建筑安装工程量总表、已安装的设备明细表、施工组织设计及报审文件、工程变更单、工程更改洽商记录、随工质量检查签证记录、隐蔽工程验收记录、施工材料试验报告及出厂合格证、验收证书、重大工程质量事故报告表(根据实际发生编制)、测试记录、竣工图纸等相关资料。各类文件、资料齐全完整，经各分公司建设维护部门检查与实际相符。第十三条 竣工文件由施工单位根据工程施工情况进行核实、修改到位，并标注到相应的文件、图纸上，做到图物相符。竣工图要按国家建委关于编制基本建设工程竣工图的几项规定（82建发施字50号）的要求编制，并加盖竣工图章。第十四条 验收实施完毕后，监理单位提交监理档案，项目经理组织进行验收总结(运营发展部参加)。第十五条 验收通过后，项目经理应提交内部验收报告、动环监控设备信息采集表、物业数据采集表给维护经理，完成交维工作。第十六条 验收通过后，项目经理应在2个工作日内向运营发展部客户经理发起完工交付验收申请。第十七条 验收通过后，进行三个月的试运行。试运行期间存在的工程问题，项目经理组织施工单位进行整改。第三章 项目交付验收第十八条 项目经理完成内部验收和交维后，可由运营发展部客户经理组织进行交付验收。第十九条 项目交付验收具体要求参见相关管理办法。第二十条 在项目交付验收后10天内，由项目经理提供设计预算信息、资产交付清单、合同清单等内容给财务部门。第四章 工程内部验收（终验）第二十一条 3个月试运行期结束后，项目经理应在2个工作日内组织工程终验，并形成终验报告。第二十二条 项目经理及时归集项目建设全过程的文档资料，在终验完成后10个工作日内，完成工程档案资料的清理、登记和归档工作。包括设计文件（设计委托、设计合同、施工图设计电子版本和加盖出图专用章的纸质版、设计批复等）；监理文件（监理合同、规划、总结、竣工移交证书）；工程施工招投标文件、施工合同；工程质检文件；工程验收文件；竣工文件（包括1份电子文档和1份纸质文档）；工程结、决算审计文件。第二十三条 归档的纸质文件材料应统一使用A4纸或按A4（297mm X 210mm）规格折叠，做到原件归档、签章完整、字迹工整、图样清晰。第二十四条 竣工文件要求符合施工验收办法和要求，文件资料齐全；竣工图纸、测试记录应图实相符，数据正确。附件：1.验收交付管理流程图2.工程结、决算审计管理流程图3.验收记录表10附件1：验收交付管理流程图附件2：工程结、决算审计管理流程图附件3：验收记录表附录1 铁塔工程原材料检查及要求铁塔工程原材料及加工要求等等应符合现行国家产品标准、规范和设计要求，具体见验收规范。1 铁塔基础用材包括现场施工使用的水泥、钢筋（材）、焊条、砖、沙、石等土建材料、外加剂等。2 铁塔工程原材料包括铁塔钢结构各分项工程实施现场的主要材料、零（部）件、成品件、标准件、高强度螺栓连接副等。2.3钢材包括钢材的品种、规格、性能等。2.4焊接材料2.5连接用紧固标准件包括铁塔钢结构连接用高强度普通螺栓、普通螺栓、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等。2.6 桅杆用钢绞线、线夹、花篮螺栓、拉线棒包括桅杆用的钢绞线、线夹、花篮螺栓、拉线棒采用的原材料，其品种、规格、性能等。2.7其他包括铁塔钢结构工程所涉及到的其他特殊材料，其品种、规格、性能等。3 塔体材料及构件的检查3.1钢零件及钢部件加工工程3.2放样、号料和切割3.3 矫正和成型3.4 制孔附录2 铁塔基础工程验收表工程名称：标准、误差范围及图纸尺寸数据验收结果检测方法1资料检查材料质保资料，分部分项工程检查，施工图纸等资料应齐全文件检查2塔基础根开基础根开及对角线误差为±2；（角钢塔及三管塔等塔型检查项目）钢尺3混凝土强度混凝土强度达到设计要求强度数值回弹仪4各塔脚标高1分别测量各塔脚支撑面的标高，将其控制在设计标高±2.0mm之内（三管塔只需填写前三行，单管塔一行）钢尺、水准仪或全站仪2345地脚螺栓长度双螺母紧固后螺杆外露丝扣3-5扣观察6塔基外观质量平整美观，无裂缝、无明显沉降。观察需说明的问题：验收人员签字：年 月 日验收数据项目项目检验内容检验标准检验结果检测方法1塔体高度符合设计要求经纬仪、钢尺2平台高度符合设计要求经纬仪、钢尺3垂直度整体垂直度H/1500相邻两层垂直度H/750经纬仪4塔体截面几何形状对角线误差（D4m时）±2.00mm（D4m时）±3.00mm相邻间距误差（b4m时）±1.5mm（b4m时）±2.5mm钢卷尺、文件检查5构件质量螺孔不得用气割扩孔，在工地制孔、组装符合规范要求观察6焊缝外观不得有气孔、夹渣、裂纹、焊瘤观察、小锤7焊缝质量查试验报告，并符合钢结构技术规范观察8螺栓丝扣外露3-5扣通过望远镜观察9镀锌外观光滑，在连接处不允许有毛刺、满瘤和多余结块，并不得有过酸洗或露铁等缺陷。观察、小锤需说明的问题：垂直度测量方法学习可参照经纬仪横轴与竖轴垂直度误差分析与检定，为了便于验收人员对垂直度验收更直观，建议采用光学经纬仪和电子经纬仪，不要采用游标经纬仪。验收人员签字： 年 月 日附录3 铁塔主体验收表工程名称：附录4 铁塔地网记录表工程名称：序号验收项目验收标准验收结果1垂直接地体规格和数量地网参照设计图纸2水平接地体规格和数量地网施工图3接地体焊接质量焊缝饱满4焊缝防腐处理涂刷热沥青（混凝土内可不刷）5垂直接地体埋深地网施工图6地网引出扁钢数量和位置地网施工图7与机房地网和围墙地网互连情况地网总平面图8接地电阻值小于10欧姆需说明的问题验收人员签字： 年 月 日附录5 机房验收记录表工程名称：序号验收内容验收标准验收结果1机房基础平整，美观，无裂缝、无明显沉降，强度达到设计要求。2砌体砌体尺寸（长、宽、高）符合设计图纸要求3墙体抹灰无空鼓，开裂4涂料颜色均匀、无漏刷透底、无掉粉起皮流坠5基站大门设计要求6门槛三面贴地面砖、无空鼓，高度按设计要求7封孔馈线窗、空调孔等应用防火泥封闭，所有封孔无透光现象8地板砖接缝平直，面层平整，无空鼓9踢脚线顶线平直，面层平直10机房灯管按图安装，应与走线架平行，且不允许安装在走线架正上方。11应急灯安装位置按设计要求12插座安装位置及数量按设计要求13电气布线按设计要求14配电箱配电箱（AC）安装位置符合设计图纸要求，安装牢固。15避雷箱安装位置符合设计图纸要求，安装牢固。16地线排接地引入线材料为镀锌扁钢，截面积不小于40mm*4mm或不小于95mm2的多股铜线，埋设时要避开污水管道和水沟，地线排安装位置符合设计图纸所示要求.安装牢固，配带螺丝齐全.压接紧固17空调室内机安装位置符合设计要求，安装牢固；室外机安装安装牢固，位置符合建设单位要求，便于维护18建筑垃圾站内站外均需清理干净需说明的问题：验收人员签字：年月日2附录6 交流配电箱安装检验表交流配电箱安装检验表施工单位： 安装地点：项目验收项目验收标准验收结果备注合格不合格交流配电箱安装设备安装检验设备安装位置应符合施工图设计规定，其偏差不大于10mm。安装的设备，附件的型号、规格应符合施工图设计要求。设备结构应无变形，表面无损伤；指示仪表、按键和旋钮、机内部件无碰损、无卡阻、无脱落、无损坏。开关应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤。部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误。设备接地线要安装牢固；防雷地线与机框保护地线安装要符合设计要求。设备通电检验能自动(人工)接通、转换“市电”和“油机”电源，指示信号正确。具备电压、电流测试功能的设备显示正确。具备自动保护电路的设备进行保护测试时能准确动作并能发出指示信号。测试人员：
