一般纳税人网上申报V30操作说明2013版(V10)

适用于一般纳税人网上申报V3.0系统操作说明一、向主管税务局申请开通网上申报先与主管税务局规定的银行签订委托银行代扣代缴税款协议书，再到主管税务机关领取并填写纳税人数据电文申报及网上认证申请核准表，然后将签订的银行代扣代缴税款协议书和纳税人数据电文申报及网上认证申请核准表一并提交给专管员进行网上申报的发行注册。二、软件安装：1、这是您在第一次使用网上申报V3.0的时候要做的操作，将发放给您的网上电子报税安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器” 双击“网上申报V3.0”文件夹， 双击图标即可启动安装程序。（如果光盘丢失，可以在我公司网站http:/www.xjservyou.com/的下载中心下载该安装程序）2、安装程序正在启动： 3、点击“下一步”，进行安装： 4、点击“是”，进行安装： 5、输入“用户名”和“公司名称”，点击“下一步”，进行安装：6、选择程序安装文件夹，一般单击“下一步”，默认安装到D盘上即可： 7、点击“下一步”，进行安装： 8、进入安装状态： 9、安装完成，点击“完成”：10、程序安装完毕后，自动在桌面上建立“网上申报V3.0”的快捷方式：三、软件注册1、双击图标“网上申报V3.0”进入网上申报软件。初次登录的操作员为系统管理员（操作员代码：001；密码：123）。2、登录系统后：系统自动弹出“更改密码”对话框，建议不更改当前登录密码，点击“取消”即可。3、接下来系统弹出“初始化向导”对话框，其中“常规参数”“代理服务器”一般使用默认值，只需在“网络设置”中点击“通讯测试”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。网通、联通用户请手工修改接收服务器下拉列表中的地址。4、企业信息注册，在“纳税人识别号”框内输入要注册的企业税号，点击“下一步”：5、身份校验，请输入从税友软件公司索取的八位的企业编码，点击“确定”：6、注册成功，点击“确定”：7、更新企业信息：8、企业信息更新完成，点击“确定”：四、网上申报纳税操作进入系统：双击桌面上“网上申报V3.0”图标，输入用户代码和密码（用户代码：001，密码：123）， 进入申报系统前最好检查当前会计年月是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出申报软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统。1、发票管理：1)进项专用发票录入：单击“发票管理”“进项专用发票”单击“增加”进行手工录入增值税进项专用发票信息。同时软件提供发票导入功能：打开网上认证软件，点击“专用发票管理”菜单下的“数据导出”按钮，导出“认证相符的数据”，单击“导出进项发票”按钮，将进项专用发票认证结果信息导出。在申报软件发票管理窗口内，选择“进项发票”，直接单击“导入”按钮，选中从防伪进项远程认证系统中导出的认证发票文件，单击“打开”按钮即可导入。2)销项专用发票录入：单击“发票管理”“销项专用发票” 单击“增加”进行手工录入增值税销项专用发票信息。同时软件提供发票导入功能：具体操作表参照网上电子报税安装盘中的“网络报税企业版销项导入接口操作说明”文件。3)销项其它发票录入：单击“增加”按钮，然后分项目，分税率（13%、17%），录入汇总的份数、金额、税额，最后单击“确定”即可保存。“购方纳税人识别号”可不填，在填写未开具发票的内容时，“份数”可不填。除防伪税控开具的销项专用发票外，其它有普通发票、未开具发票的，都在该模块下录入。友好提示：发票录入完成后，必须单击工具栏中的“保存”按钮，保存录入的发票，然后才能关闭本窗口。发票录入完成后，附列资料(表三)、(表四)均已自动生成，无需人工干预。当月无销项亦无进项的企业，也必须进入“发票管理”窗口，点击“保存”按钮后，才能生成附列资料(表三)、(表四)。4）运输发票、海关完税凭证、代开发票抵扣清单、机动车开具发票、机动车抵扣发票：单击“增加”进行手工录入运输发票及海关完税凭证发票信息。若本月无该项发票，则无需打开。 2、新建报表:录入报表时应注意，必须先填写附表，最后才填写增值税申报主表(主表数据是由各附表数据生成)。报表录入的正常顺序为：填写资产负债表、损益表：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，分别选择资产负债表、损益表，逐一建立“资产负债表”、“损益表”这两张报表（空表保存即可）。填写附列资料(表二)：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，先选择附列资料表二，然后单击“新建”按钮，打开“附列资料表二”，检查生成数据的正确性，确认无误保存。填写附列资料(表一)：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，先选择附列资料表一，然后单击“新建”按钮，打开“附列资料表一”，检查生成数据的正确性，确认无误保存。 系统默认已根据发票自动计算出相关数据并填在了该表中，如果有需要修改调整的可以直接在表中输入要调整的数据。其中报表里白色蓝色字体的栏目为允许用户填写的栏目，粉红色字体色的栏目为系统自动计算或不允许填写的栏目，如果粉红字体部分数据有误，请到“发票管理”检查录入的发票的正确性，重新“新建报表”，以下各附表的填写要求与此相同。填写增值税纳税申报表：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，选择增值税纳税申报表，然后单击“新建”按钮，打开“增值税纳税申报表”，逐项检查填写各栏的“本月数”和“本年累计”,声明人一栏必须填写，确认无误保存。 填写固定资产进项税额抵扣情况表：如果当期企业有抵扣的固定资产则需要填写此报表，若当期没有抵扣的固定资产此表需要进行空表保存。填写成品油购销存情况明细表：如果没该业务数据的企业无需填写此报表，若业务上涉及到本报表操作方法同上，在“新建报表”中建立“成品油购销存情况明细表”，友情提示：每份报表填写完毕后，都必须单击工具栏中的 “保存”按钮保存报表，然后再关闭报表。 已经输入正确的报表在保存后，如果需要再次查看报表，在“报表浏览”窗口中查看。如果在“编辑报表”重新打开的话，将影响相关数字。3、编辑报表：若报表中白色字体部分数据有误，则进行修改操作。若粉色字体部分数据有误，说明我们可能在“发票管理”模块下录入的发票信息有误，我们需要先删除附表一、附表二，然后返回到“发票管理”界面检查相对应的发票信息，并修改正确后保存发票信息，再重新建立报表，确认报表信息正确后再保存报表；如需手工修改的内容，可在编辑报表中编辑修改。4、发送报表：填写完需要申报的报表并保存之后，单击菜单栏中的“发送报表”按钮，选中要发送的报表，单击"发送"按钮，申报表即可传送到国税局进行校验比对。发送过程中，系统会显示进度条，并自动进行报表的发送，发送时间随着发送数据量大小以及网络带宽不同而不同，发送结束后系统会弹出反馈窗口，窗口中显示的就是本次申报的处理结果。友好提示：如果系统提示：申报成功，导入成功等提示，则证明本次网上申报已经成功，如果有税款进入“扣款请求环节，如果没有扣款无需进入“扣款请求”环节。5、扣款请求：点击工具栏上的“扣款请求”按钮，选中要扣款的报表。单击"扣款"按钮发送扣款请求。扣款请求发送后会弹出“扣款成功，金额为XXXX”的反馈窗口。确定后点击报表浏览按钮到报表浏览页面查看扣款是否成功。扣款成功后可以去银行领取税票。（注：领取税票的时间一般为三天以后，具体视银行而定。）6、获取反馈：完成申报和扣款操作后，软件提供了两种方法可以查看到本次网上申报纳税的反馈结果。1、点击“获取反馈”按钮系统会自动从国税局系统和银行联网系统获取最后一次申报或扣款的反馈结果；2、点击“报表浏览”，选中税款所属年月，在右边窗口中会显示申报汇总信息，上半部分为“本次申报信息”，下半部分显示“扣款信息”，该模块下可以看到本月申报和扣款的详细反馈结果。7、报表浏览：单击菜单栏中的“浏览报表”按钮，在“报表浏览”模块下可以查看已经生成的报表，检查报表数据正确性，如有误在“编辑报表”模块中修改数据。注意：已经申报成功的报表不能修改。8、报表打印点击“报表浏览”，在左边选中需要打印的报表名称，在右边窗中即可显示出该张报表，点击菜单栏上的“打印”按钮即可。企业版销项导入接口（V1.0）软件操作说明一、软件安装将发放给您的网上电子报税安装光盘放入光驱打开“我的电脑”找到“光盘驱动器” 双击“”， 双击“”即可启动安装程序。（如果光盘丢失可在我公司的网站上下载http:/www.xjservyou.com，在下载中心下载该安装程序） “销项导入接口V1.0”安装程序，把该软件安装到“防伪税控开票机”所在的电脑上遵循安装程序的指导与提示进行操作。双击“销项导入接口setup.exe”即可启动安装程序。安装程序正在启动。选择程序安装文件夹，一般单击“下一步”，默认安装即可。正在安装：安装完成，自动在桌面建立如下图快捷方式。二、软件注册步骤一：打开网络报税企业版销项导入接口双击桌面“网络报税企业版销项导入接口”快捷方式图标，打开软件时，窗口最下方的“提取” 按钮是灰色的。步骤二：注册网络报税企业版销项导入接口点击“注册”按钮进行软件注册，输入纳税人识别号和注册编码，然后选择“在线注册”（如本地电脑不连网，请选择校验码，注册编码处输入16位销项序列号），再点击“注册”，即可注册成功，注册成功后“提取”按钮就变亮，不再是灰色的了。CS01045544547855三、提取数据提示：每月进行数据提取操作之前，请确认“防伪税控IC卡”已正确插入读卡器。 步骤一：打开网络报税企业版销项导入接口双击桌面“网络报税企业版销项导入接口”快捷方式图标，启动软件后会在窗口最下方显示已经检测到开票系统，并显示当前。确认提取月份正确，例如当前时间为2006年8月，则正确提取月份为“2006年7月”。发票信息输出文件默认存放在“C:”，文件名称为“SB_XXFP_年月.XML”。例如提取月份为“2006年7月”，则文件名为“SB_XXFP_200607.XML”。步骤二：进入防伪税控开票子系统查询窗口双击“防伪开票”桌面快捷方式图标，启动防伪税控开票子系统，以“开票员”身份登录后，主界面如下图。单击“发票查询”，打开发票查询窗口，如下图，请注意选择月份应与提取月份一致。例如当前时间为2006年8月，则月份选择为“本年7月”。选择完成后单击“确认”按钮，弹出发票查询结果窗口，如下图。步骤三：提取销项发票数据单击“提取”按钮，则显示如下提示。提取数据过程中请耐心等待，此过程所需时间与用户上月开具发票数量和系统性能有关，100份发票提取所需时间约为30秒。数据提取完成后，出现“发票信息获取成功”的提示。提取成功的发票信息文件保存于C: SB_XXFP_200607.XML。提取成功的文件中包含用户上月开具的增值税专用发票信息，用户不得打开文件编辑或更改。四、网上申报V3.0软件导入操作如果纳税数据采集工具软件与开票系统未安装在同一电脑，请使用软盘、U盘或网络等方式将提取完成的发票信息文件（开票机C: SB_XXFP_200607.XM