工装样件认可资料填写规范(2014-2-20)

工装样件认可资料填写说明 工装样件认可资料填写说明 一、 “尺寸结果尺寸结果” 、 “材料试验结果材料试验结果” 、 “性能试验结果性能试验结果” 、 “工装样件认可报告工装样件认可报告”等供应商提交的资料，必 须一个总成零件对应一份资料，供应商提交资料的编制及审核必须为手签，盖公司有效公章。同时 认可部门提交的资料要求与供应商的资料对应一致，必须也是手签、原件。 二、 工装样件认可资料是对供应商工装样件认可、批准的凭证，所以所有需供应商签字的文件必须是原 件、盖章文件，复印件或传真件不能作为工装样件认可凭证。 三、 模板中蓝色蓝色的为供应商供应商填写的内容，红色红色的由研究院相应部门填写由研究院相应部门填写。供应商填写的内容应视具体情 况而定，此模板仅做参考。 四、 体系要求请登陆知识管理系统（http:/172.18.80.156/index/） ，-体系文件-质量体系查 询-TS16949 和 ISO9000 质量体系管理类文件生产件批准控制程序 （集团）和工装样件 认可管理规范 （研究院） 。 生产件批准控制程序 （集团）和工装样件 认可管理规范 （研究院） 。 五、 工装样件认可若未得到正式认可，申请临时认可或风险认可时，需提交“非正式认可批准申请单非正式认可批准申请单” 及“非正式认可零部件故障模式分析及风险评估非正式认可零部件故障模式分析及风险评估” 。在正式认可的情况下不需要提交“非正式认可 批准申请单 非正式认可 批准申请单” 。 六、认可原则按照供货状态认可，零件号、零件名称按照吉利公司规定的填写。 七、此填写说明只对填写格式进行说明，内容根据具体零件属性及标准要求填写，对于不适用的项目应 在对应的位置填上划“/”“/”。 八、本填写说明由研究院零部件开发部编写，最终解释权归零部件开发部。 研究院/零部件开发部 研究院/零部件开发部 2014.02.20 GLP1013 版本号：6 编号： 001001 工 装 样 件 认 可 报 告 工 装 样 件 认 可 报 告 供应商名称：工商部门注册供应商名称工商部门注册供应商名称 供应商报告编号：供应商内部报告编号供应商内部报告编号 详细地址：供应商联系地址供应商联系地址 邮政编码：×××××××××××× 联系人：×××××× 吉利公司报告编号： 传真号码：×××××××××××× 电话号码：×××××××××××× 部门：×××××××××××× 供应商代码：正确的供应商代码正确的供应商代码 供应商： 用户（订货单） 零件号：供应商零件号供应商零件号 更改日期： 零件号：吉利公司零件号吉利公司零件号 更改日期： 名称：供应商零件名称供应商零件名称 名称：吉利公司零件名称吉利公司零件名称 样件数量：×PCS×PCS 工装样件检验标准：检验规格书检验规格书 图纸：图纸图纸版本号 是否是“D”零件（有义务存档件） 是 否 一种新的零件或产品（如：从前未曾生产的某种零件、材料或颜色） 对以前提交内容不符合的纠正 由于设计文件、规范或材料方面的设计更改引起产品的改变 加工方法发生了改变 使用新的或更改的工装（不包括易损非关键工装）模具、铸件、模型等，包括 附加或替换用的工装 在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新厂址进行的生产 在工装设备停止批量生产达到或超过 6 个月以后重新启用而生产的产品 检验结果见工装样件检验报告 有义务存档的“D”检测项目用：“D”标记，外委检测结果用“E”标记，实际值按工装样件顺序填写。 没有达到技术要求的项目在底下划横线标记。 备注： 备注： 供应商确认 吉利批准 我们确认： 尺寸 合格 有条 件认 可 不合格 1、 提供的工装样品是完全正式生产设备在正式生产条件下 生产的。 2、正确地进行了工装样件检验和工装样件报告里的内容 （有偏差的项目在此报告里特别注明） 3、工装样件的认可并不解除供应商按有效图纸、检具和规 定的性能要求供货的责任。 材料 性能 决定 正式认可 临时认可 风险认可 供应商(盖章) 拒绝 负责人签字：××××××(手签并盖公司章手签并盖公司章) 日期：201×年×月×日×年×月×日 签字： 日期： 要 求 样 件 数 量 等 于 工 装 样 件 入 库 单 的 数量；试装 数 量 小 于 或 等 于 工 装 样 件 入 库单数量； 道 路 试 验 数 量 小 于 或 等 于 试 要 求 样 件 数 量 等 于 工 装 样 件 入 库 单 的 数量；试装 数 量 小 于 或 等 于 工 装 样 件 入 库单数量； 道 路 试 验 数 量 小 于 或 等 于 试 D 关重件关重件 选择 工装 样件 认可 原因 选择 工装 样件 认可 原因 由设计人员判 定是否合格及 认可结论，由 设计部门部长 签字批准 由设计人员判 定是否合格及 认可结论，由 设计部门部长 签字批准 盖章必须是 公司公章或 质量章 盖章必须是 公司公章或 质量章 GLP1017 版本：C 编码： 002002 工装样件定额提交结果 工装样件定额提交结果 附上相关照片 附上相关照片 备注：要求供应商把工装样件放置在称重的器具上，并显示实际的称重定额，以照片的 形式粘贴在此表中。 编制（签字）Authorize: 手签手签 日期 Date: 手签手签 审核（签字盖章）Check: 手签 盖章手签 盖章 日期 Date: 手签手签 盖章必须是 公司公章或 质量章 盖章必须是 公司公章或 质量章 GLP1018 版本：C 编码：003 产品永久性标识等提交结果 产品永久性标识等提交结果 附上相关照片 附上相关照片 编制（签字）Authorize: 手签手签 日期 Date: 手签手签 审核（签字盖章）Check: 手签盖章手签盖章 日期 Date: 手签手签 盖章必须是 公司公章或 质量章 盖章必须是 公司公章或 质量章 将产品标签拍照附在上面，照片需 清晰，能辨别出标识内容 GLP1002 版本号：5 编号： 004 尺 寸 结 果 尺 寸 结 果 Dimensional Results Dimensional Results 供应商名称 Supplier 供应商全称供应商全称 零 件 号 Part Number 吉利公司零件号吉利公司零件号 测 量 机 构 名 称 Name of Laboratory 做此测量的机构名称做此测量的机构名称 零 件 名 称 Part Name 吉利公司零件名称吉利公司零件名称 序号 List 项目 Item （图纸要求） 尺寸/特性 供应商测量结果 Supplier Test Results OK NOT OK 备注:（Remark） 编制（签字）Authorize:供应商签字供应商签字 日期 Date: 手签手签 审核（签字盖章）Check: 供应商签字盖章供应商签字盖章 日期 Date: 手签手签 GLP1010 版本号：6 编号： 005 尺寸测量结果必须 有六组数据， 各数据 必须与前面图纸要 求的尺寸或特性一 致（公差范围内） 检测项目、 图纸 要求的尺寸/特 性必须与检规 相对应， 不能少 项或不一致； 盖章必须是 公司公章或 质量章 盖章必须是 公司公章或 质量章 尺尺 寸寸 结结 果（复验） 果（复验） Dimensional Results 供应商名称 Supplier 显示在采购订单上的供显示在采购订单上的供 应商名称应商名称 零 件 号 Part Number 吉利公司零件号吉利公司零件号 测 量 机 构 名 称 Name of Laboratory 做此测量的机构名称做此测量的机构名称 零 件 名 称 Part Name 吉利公司零件 吉利公司零件 名称名称 序号 List 项目 Item （图纸要求） 尺寸/特性 测量结果 Supplier Test Results OK NOT OK 1 1 实测值实测值实测值实测值实测值 实测值 实测值实测值实测值 实测值 实测值 实测值 OK OK 2 实测值实测值实测值实测值实测值实测值 实测值实测值实测值实测值 实测值实测值 OKOK 3 实测值实测值实测值实测值实测值实测值 实测值实测值实测值实测值 实测值实测值 OKOK 备注:（Remark）： 编制 Authorize:复检人签字复检人签字 日期 Date:手签手签 审核 Check:复检科室主管签字复检科室主管签字 日期 Date: 手签 手签 审批 Approve:复检部门部长签字复检部门部长签字 日期 Date: 手签手签 GLP1003 版本号：5 编号： 006 材料试验结果 材料试验结果 Material Test Results Material Test Results 供应商名称 Supplier 显示正确的供应商名称显示正确的供应商名称 零 件 号 Part Number 吉利公司零件号吉利公司零件号 试 验 机 构 名 称 Name of Laboratory 做此试验的试验机构名称做此试验的试验机构名称 零 件 名 称 Part Name 吉利公司零件名称吉利公司零件名称 原材料供应商 Materal supplier 此零件的原材料供应商 此零件的原材料供应商 材料名称 Name of Material 牌号及名称 牌号及名称 序号 List 项目 Item 额定值/规范 Rating/Regular 检验结果 Supplier Test Results OK NOT OK 备注:（Remark） 编制（签字）Authorize:供应商签字供应商签字 日期 Date: 手签手签 审核（签字盖章）Check: 供应商签字盖章供应商签字盖章 日期 Date: 手签手签 说明：供应商提交的材料试验结果必须附具有资格的实验室的原始试验报告 此试验机构一定是具有资格的实验室 （国家承认、 吉利承认或九大主机厂承认的实验室） 。 需核对该 实验室的试验能力范围是否全部满足我们的检测 项目要求，审核时需要提交试验原始报告 检测项目、 额定值/规范 必须与检规相对应， 不 能少项或不一致； 材料实验结果的数据必须 与前面图纸要求的额定值 /规范一致（公差范围内） 同时需要核对与试验原始 报告是否一致 盖章必须是 公司公章或 质量章 GLP1011 版本号：6 编号：007007 材料试验结果（复检） Material Test Results 材料试验结果（复检） Material Test Results 供应商名称 Supplier 供应商全称 供应商全称 零件号 Part Number 吉利公司零件号吉利公司零件号 试验机构名称 Name of Laboratory 试验部或委外试验机 构名称 试验部或委外试验机 构名称 零件名称 Part Name 吉利公司零件名称吉利公司零件名称 材料名称 Name of Material 材料牌号名称材料牌号名称 序号 List 项目 Item 额定值/规范 Rating/Regular 检验结果 Test Results OK NOT OK 1 实测值 OK 1 实测值 OK 2 实测值 OK 2 实测值 OK