生管外协部部工作流程

杭州有限公司外协部工作流程（初稿）编制: 日期:2012年5月岗 位 职 责JOB DESCRIPTION BOOKLET一职位描述职位外协专员所属部门生管外协部目的追踪生产进度、协调表面处理产品进度、保证正常出货。二岗位职责序号工作职责1选择和处理相关供应商关系，如价格谈判、产品质量、生产能力等2编制表面处理采购单；3编制表面处理周计划并实施；4外发产品议价、签订和送审外协表面处理加工合约；5沟通安排仓库发货状况及跟踪到货日期；6追踪表面处理进度，配合包装要货；7处理仓库收发及包装数据；8跟踪毛件完成日期，并及时反馈；9合理安排运输用车，控制运输成本；10追踪表面处理产品质量，适时协调QC处理品质异常；11核查表面处理尾数，及时处理不良，保证按时出货需要；12协调交期延误申请，同步业务出货要求；13配合打样要求；14跟踪财务供应商付款情况，同步供应商要求；15完成上级交办的其他工作。版本编制时间生效日期编制者审核批准2012-52012-5-20 工 作 总 流 程1、 订单合同评审流程42、 外发产品定价流程53、 采购单编制流程64、 表面处理计划（进度）编制统计流程75、 运输用车流程86、 表面处理进度跟踪流程97、 交期延误申请流程108、 尾数跟踪核查流程119、 不良、短少补货流程1210、 不满车统计流程1311、 镀锌产品重量确认流程1412、 供应商货款跟踪流程待定13、 表面处理产品质量跟踪流程待定14、 毛件进度跟踪流程待定1、订单合同评审流程业务部外协部采购部生产车间包装部NOYES下达制造令接收合同审核表根据订单下达合同审核表更新针对不符合业务要求评审部门，再次协调再评审根据各部门评审结果汇总合同审核表根据各部门评审结果汇总根据相关生产部门分发评审反馈至外协部接收合同审核表并评审本部门交期接收合同审核表并评审本部门交期接收合同审核表并评审本部门交期接收合同审核表并评审本部门交期2、外发产品定价流程业务部外协部供应商总经理财务部下发价格合约归档并下发价格合约审核确认YESNO价格核算确定是否OK？外发产品定价成本价格合约归档并分发NOYES编制价格合约再次与供应商议价与供应商商讨价格提供外发产品报价要求确定外发产品明细书面确认分发汇报按品质要求进行报价价格合约批准确定是否外发或进行其他调整价格合约生效，结算依据3、采购单编制流程业务部外协部财务部仓管部采购单审核确认下发制造令分发采购单归档及分发依据价格合约编制采购单采购单归档及结账依据分发采购单归档及进出仓依据4、表面处理计划（进度）编制统计流程业务外协部仓库包装部总经理每天更新出货目录制造令表面处理进度表班产数据表面处理计划表仓库进出仓日报表每周一上报包装日报表表面处理计划表5、本厂运输用车流程外协部仓库驾驶员传达室财务部通知驾驶员通知仓库填写用车单交由发货审核签字用车单仓库等待发货交由交由用车单确认出车接收并汇总结账依据接收并确认签字6、表面处理进度跟踪流程外协部供应商生产车间包装部根据情况，适时反馈、同步、更新表面处理同步进度通知安排表面处理计划表面处理计划反馈同步、更新、反馈安排表面处理毛件生产情况安排包装7、交期延误申请流程业务部外协部需提出延误部门包装部厂务部NOYES审核后交总经理批准业务确认延误后交期根据业务要求再次协调延误日期确认延误后表面处理时间NOYES填写交期风险报告确认延误后包装完成时间交由厂务部协调结果8、尾数跟踪核查流程外协部采购部生产车间仓库包装部NO进入不良、短少补货流程按订单数量确定是否够汇总不良品数据供应商处不良品调查外协加工不良品调查数据统计毛件不良品调查仓库回镀品数据调查包装部不良品处调查9、不良、短少补货流程外协部采购部生产车间包装部业务部总经理按异常制造令补料工作联系单补货申请接收并执行按异常制造令补料开具异常并编制异常制造令按异常制造令补料按异常制造令补料异常制造令业务审核确认返还总经理批准10、不满车统计流程仓库外协部供应商总经理财务部出仓单复印件复印联2不满车统计表不满车金额统计统计装车额定数量知会供应商复印联1返还总经理批准按不满车统计表结算11、镀锌产品重量确认流程生产车间仓库外协部业务供应商总经理财务镀锌产品修改审核重量并填写镀锌产品重量更新确认单称重记录归档留存修订价格合约修改归档重量确认单通知归档留存并下发业务审核反馈检查核对理论重量核对分发返还上交确认重量并反馈总经理批准归档留存结算依据