化工园区化工企业基础管理安全检查表

危险化学品企业基础管理检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果备 注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1“五落实五到位”(1)必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。与企业主要负责人交流谈话，询问每条落实情况。如：公司是否针对性下发文件？修订了责任制？调整了安委会？如何进行安全生产报告？安监总办201527号(2)必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。(3)必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。(4)必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。(5)必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。（6）必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。2企业主要负责人安全生产职责(1)建立、健全本单位安全生产责任制与企业主要负责人交流谈话，询问每条落实情况。如：是否有制度及操作规程的批准文件？是否有批准培训计划并有自己的讲课记录？是否有自己参加安全检查记录？应急预案是否是自己签发？安全生产法第十八条(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划(4)保证本单位安全生产投入的有效实施（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案(7)及时、如实报告生产安全事故3建立、健全安全生产责任制，并定期修订是否建立以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本，查相应的机制文本安全生产法第十八条、第十九条、危险化学品安全管理条例（国务院令 第591号）第四条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十三条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制（6）是否建立相应机制，加强安全生产责任制落实情况监督考核2组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)是否制定以下安全生产规章制度，并组织员工培训：查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录安全生产法第十八条、危险化学品安全管理条例第四条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十四条、AQ3013-2008 5.3.3.2a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度； j应急管理制度；k生产安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制度；q劳动防护用品使用维护管理制度；r承包商管理制度；s安全管理制度及操作规程定期修订制度等(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并组织员工培训查企业下发文件和岗位安全操作规程文本、员工培训记录安全生产法第十八条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十五条、国务院591号令第4条、AQ3013-2008 5.3.44日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作(1)主要负责人是否参加安全检查活动对照企业制度查企业相关台帐、记录安全生产法第十八条(2)是否定期外聘专家或委托有能力的安全中介服务机构定期对企业生产作业场所进行安全检查查协议、记录安全生产法、关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）（苏安监200863号）、关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知（苏安监201170号）(3)是否按照规定履行定期报告制度，认真开展安全承诺活动查台帐、安监部门出具的回执单化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）（苏安监200912号）、关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知（苏安监201175号）(4)是否教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；查企业相关台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条（5）是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况；查企业相关台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条(6)是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制查企业相关台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第八条(7)是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理查企业事故隐患台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第十条（8）生产经营单位每季、每年是否对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定进行上报查企业事故隐患分析报表，记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第十四条（9）是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业事故隐患台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第十五条5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（至少每3年修订一次）(1)是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家进行审定 查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录生产安全事故应急预案管理办法（国家总局令第17号）第七条到第十条(2)是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练查演练记录国家总局令第17号第二十六条(3)相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案相关人员座谈国家总局令第17号第二十四条(4)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查安监局出具的备案证明文件国家总局令第17号第二十一条(5)应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效查企业相关台帐、记录国家总局令第17号第十二条(6)企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档查企业相关台帐、记录国家总局令第17号第二十九条二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备不少于员工总数2%，具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有2年以上相关工作经历的专职安全管理人员查任命文件、专职安全员活动记录安全生产法第二十一条、江苏省安全生产条例第十二条、安监总管三2010186号文件第3条2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：(1)安全教育培训台帐对照企业管理制度，抽查各项安全生产管理台帐及记录安全生产法第十八条(2)安全检查及隐患整改台帐(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐(4)特种设备登记及检测、检验台帐(5)动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录3安全教育培训情况(1)主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格查相应台账和证明苏安监200814号、安监总管三2010186号(2)专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格查相应台账和证明苏安监200814号(3)主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件查培训考试和培训合格证台帐苏安监200814号(4)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第二十七条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条(5)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十一条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条(6)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十六条(7)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录江苏省安全生产条例第十六条(8)新职工三级教育培训是否达到72学时以上4重大危险源管理（至少三年评估一次）(1)是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案查重大危险源档案安全生产法第三十七条、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2)重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案查备案文件(3)是否按照规定对重大危险源进行安全管理查管理文件危险化学品重大危险源监督管理暂行规定三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照2新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道），是否进行安全评价和安全设施设计查项目安全条件审查批文、安全设施设计批文和竣工验收台账安全生产法第二十九条-三十一条3是否领取安全生产许可证或者安全使用许可证查许可证安全生产许可证条例第二条4是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十二条5企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记管理办法第三条6储存剧毒化学品及构成重大危险源的其它危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十五条7企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十七条