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精编实用范文 述职报告离任审计述职报告 XXX述职报告单位名称： XXX姓 名： XXX日 期：—年 月 日离任审计述职报告申明：本文档适用于在一段时间内的工作、学习、活动等逬行一次全面的目检自萱，分忻成果与不 足之处,深刻反思后诳行归纳忌结，扬长避短，从而引以为戒的心得体会.文档为word格式，方便下我打印.信用社主任离任审计述职报告根据—县农村信用合作社联合社主任批示的《—省农村信用社主要负责人 离任审计建议书》人字（20_ ）笫3号，按照《—省农村信用社主要负责人离任 审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成一人审计组,于20_年3月22日 至3月27 0 ,对—社主任_同志进行了离任审计自20_年9月至20_年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、 查的方式进行了审计问：即于20_年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷；听:即于20_年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了 369同志 的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性 及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对—同志自20_年9月至20_年12月期间,所负责的存款、信贷、 财务及经营管理等情况，查阅了自20_年9月至20_年12月，有关登记簿、 会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记 录底稿、座谈情况与一同志交换了意见。

现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围—同志的基本情况离任审计述职报告 页1精编实用范文 述无心—同志,男,1979年9月出生，汉族，党员，大专毕业,助理会计师 专业技术职称；1992年10月任职于—县农业银行,1996年调入—县农村信用 联社，任业务发展部主任,20_年9月任_社主任至今信用社基本情况_社现管辖营业部1个，分社1个，储蓄所1个，共有正式员工126人, 其中在岗职工117人，退休职工5人，内退职工2人，病退职工2人，截止20_ 年12月底，各项存款14220万元，其中活期存款11673万元,定期存款2547 万元；各项12967万元，其中不良1963万元,不良率为6616 ;固定资产余 额1155万元;历年累亏损1059万元审计范围本次审计对一同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审 计，并抽查了 777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情况审计组调阅了—社自20_年9月至20_年12月的会议记录、查库登记簿、 稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经莒管理情况审计的总体评价—同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策,努力实践,三个代 表"的重要思想，始终确立”存款立社"和”效益兴社”的经营理念。

业务熟悉， 处事稳妥,思路清晰,工作扎实，具有一定的经営管理能力，任期内能较好履行 自己的岗位职责一、安全保卫、内控管理方面离任审VHS职报告模板任职期间，能及时贯彻传达上级的有关文件精神，及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到迸一步的落实一是积极开展《安全 防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有 关文件要求，落实安全防范责任制，如于每年年初同全体员工签订《安全责任书》, 确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在 检查中提出的整改要求，进行整改，进一步规范了该社各项业务操作规程二、信贷發方面作为该社信贷管理第一5任人，严格按《444市农村信用社管理基本办法》 有关规定,遵循投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则，明确方向,在投 向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外，还积极抓好不良的清收盘活及资 产保全等工作一是抓好的营销，做好支农投放工作，任期内共投放近400万 元，有力地支持了当地农村经济的发展；二是狠抓不良盘活清收工作，如落实信 贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象，采取"一户一策”或”一户多策"等灵活 措施，对钉子户及时起诉，收到一定的效果；三是积极配合县"清收工作组“， 加强对不良清收力度，如初任职时，该社余额7683万元,不良余额就占5319 万元,不良率达到86。

43 ,20—年底下降到7508 ,20_年底下降到7098 ,到20_年底下降为660 16 ,并呈现逐年下降的良好势头，任期内共净压不良 2356万元，不良率下降2027 ,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体 经营效益四是加强资产保全工作的开展，为防范信贷风险的产生，一方面加强 对超诉讼时效清理，及时补签了部分合法催收书；另一方面通过起诉或与贷户协 商以物抵债等有效方式，取得部分抵债物，力求减少信贷资产的损失三、存款方面确立”存款立社"的经营理念在加强营业窗口服务的同时，，积极带领全 社干部职工挖掘储源，以扩大县内存款市场份额，优化负债结构增强发展后劲 20_年8月底,该社存款只有13104万元,20_年底、20_年底分别达到13361 万元、13692万元，到20—年底,达到13878万元，实现了持续上升的良好态 势，任期内全社共净增存款1774万元,增幅24四、财务方面任职期间，一是在"效益兴社"经莒思想的正确指导下,积极做好收息工作， 做到应收尽收，20_年底营业总收入87万元，其中5011科目利息收入占营业 总收入的983 ,收息率为268 ;二是为确保各项利润指标的完成,在做好收 息工作的同时，积极抓好各项费用的节支工作，通过采取一系列的行之有效措施 后,20_年底营业总支岀211万元，到20—年底，营业总支出下降为187万元, 完成了当年减亏任务。

审计发现的主要问题：_、管理方面主要是超诉讼时效居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整，二、 财务管理方面主要是财务制度执行不够严格，如20_年7月9日在5321科目列支会议 费用199252元,联社同意列支1800元，超过19252元；20_年12月 14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名；20—年11月12日列支购 电源等费用4890元，发票无数量、单价内容要素三、 内控管理方面一是查库制度坚持不到位.20_年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次， 其中大社莒业部3次、777储蓄所3次、77分社3次，20_年全年漏查辖属网 点库存现金共欠5次20—年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次； 二是辖属原779分社于20—年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件， 为此，县联社对其追究领导责任审的论通过审计，我们认为同志业务熟悉，处事稳妥，思路清晰，工作扎实,具有 一定的经营管理能力，虽存在上述两种不足之处，但不影响岗位变动.离任审计述职报告 页1。