冷冻年度四大体系审核计划
7页1、2013 冷冻年度四大体系审核计划(包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审)自发布之日起执行编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:一、目的:为了明确 2013 冷冻年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排,确保各次审核的有效实施,从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性,以便四大体系得到持续改进。二、范围:四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。三、2012 年度体系管理现状分析:1、2012 年度各项目标运行状况:(1)质量目标指标:2012 年度公司的市场质量指标如:开箱合格率、市场故障率出现了滑坡,部分原材料质量问题在市场表现突出,如:变频电控板、压缩机、风叶等,电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重,漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善,海外出现多起客户严重投诉,造成了质量成本急剧增加,总体质量呈现出下滑状态,造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系,如:人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面
2、,具体分析见2012 年度质量管理工作总结报告。(2)环境职业健康安全目标指标及方案:2012 年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设 32 个二级指标,根据测评数据显示,其中达标的指标有 26 个,不达标的指标有 6 个,达标率为 81.25%。不达标指标主要有以下几方面:存在职业健康危害的岗位员工体检率 0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为 94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标(耗电、耗水较上年分别增加 3.4%、5%),具体见2012 年度环境、目标指标方案完成情况统计。2、2012 年各次审核情况:2012 年度各次内、外审共发现不符合项 330 项,各类审核不符合项情况如下:(1)QMS:共计不符合 247 项,按不符合条款来分,排前 10 名的分别为:7.5.1 生产和服务提供的控制 32 次、7.5.3 标识和可追溯性 24 次、7.6 监视和测量设备的控制记录控制 24 次、4.2.3 文件控制 21 次、8.2.4 产品的监视和测量 19 次、7.5.5 产品防护18 次、6.2.2 能力、意识与培训 17 次、4.2.4 记录控制 14 次、7
3、.4.1 采购过程 12 次;其中各次审查反复出现同一不符合的有:抽样检验方面反复出现 6 次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现 5 次、生产过程风批的使用问题反复出现 4 次不合格、物控部物料先进先出问题反复 4 次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的 4 次、人员资质方面(无上岗证)4 次等。(2)EMS、OHSAS、HSPM:EMS、OHSAS、HSPM 分别发现不符合项 25、15、9 项,其中EMS 和 OHSAS 方面大都为未按环境/职业健康安全目标、指标及管理方案对相应的目标指标及管理方案进行检测,并且部分目标指标没有有效的管控方案,如:公司生活污水是直接排入河涌、定期每年一次的员工职业病体检未按规定执行,依据目前公司现状,体检比率仅约 3%,远远达不到法律规定的 100%要求,且针对体检结果异常的情况仍未有相应成文的规定进行处理,存在很大的风险。(3)BSCI:2011 年 8 月德国麦德龙客户对我司进行了 BSCI 审查,并计划本月底再复查,上年度审查结果远远达不到客户要求,在员工的正常上班时间、加班时间、不允许未成年工、员工的健康保护等方面均未能达到要求,
4、公司目前的现状仍与其审查标准的差距很大,随着社会的不断进步、法律法规的健全及员工法律意识的不断增强,公司将面临着越来越大的风险。四、审核安排:结合公司体系管理现状,除对四大体系每年一次集中式审核、管理评审及接受第三方机构的年度监督审核外,还安排对 2012 年度频繁出现不符合项、管理比较薄弱、质量影响比较大的环节安排滚动式稽查,以持续改进管理体系,具体事项及计划如下表:1、集中式审核:2012 年 2013 年序号 中心月 份部 门 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 71 最高管理者 2 管理者代表 本部办公室 市场监察部 市场部 销售支持部 重大客户部 电子商务部 3 国内营销 本部综合项目部 海外营销本部办公室 海外投资合作项目部 海外销售支持部 海外市场管理部 4 海外营销 本部海外技术支持部 总工办 国内技术部 国外技术部 电气技术部 产品数据管理部 特种空调机开发部 变频电控开发部 5 技术中心电控开发部 序号 中心月 份部 门2012 年 2013 年8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7采购中心办公室 供应链管理部 配额管理部 物控部 电子采
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