中国银行股份公司某地分行2009年绩效考核方案(PPT 39页)

1、1 2009年 4月 中国银行股份有限公司 行 2009年绩效考核方案 (暂行） 2 目录 绩效考核的总体模式和分组情况 指标体系及主要内容 目标年薪考核的具体办法 009年绩效考核的总体原则和依据 一 二 三 四 五 六 考核方式及具体实施 纪律与监督 3 一、绩效考核的总体原则 1、对应省行、有效传导，寻求衔接、对应重点 2、加大当地市场份额的考核力度 3、突出我行业务和产品战略重点 4、效益优先，资源配置向贡献者和重点岗位倾斜 5、实事求是、客观公正、科学合理的原则 4 考核的主要依据 1、中国银行内部各项管理制度和规定 2、省分行对各二级分行的考核办法 3、省市分行下达的各项经营发展目标和年度经营计划 4、各部门核心职责和年度工作计划的执行结果 4、市分行党委的工作部署和要求 5 二、绩效考核总体模式和分组 1、 2009年我行薪酬体系主要由： 目标年薪 、 津贴福利 和 业务销售提成 三部分组成 目标年薪：是由岗位（固定）工资和绩效奖金两部分组成；考核原则： （ 1）岗位固定工资是和每季度各部门内部管理工作执行结果相挂钩，（ 2）绩效奖金是每季度末依据各单位业务发展的实际考核

2、结果，进行季度预发年末综合考核的办法兑付 津贴福利：根据上级行及市分行有关精神统筹发放 业务销售提成：是根据各业务条线具体考核细则，按实际完成情况予以兑付 6 2、目标年薪考核办法 : 二、绩效考核总体模式和分组 岗位（固 定）工资 部分 绩效奖 金部分 目标年薪考核组成 7 岗位 （ 固定 ） 工资部分： 依据各单位内部管理工作执行情况 ， 于每季度末进行考评 ，并将考评结果直接与主要负责人岗位工资挂钩 ， 员工的岗位工资则依据各岗位季度主管评分进行考评 ， 考评结果纳入所有人员月岗位 （ 固定 ） 工资中 。 二、绩效考核总体模式和分组 绩效奖金部分： 根据各机构 （ 含业务部室主管 ） 季度业务发展指标完成情况考核 ， 职能部室员工则依据部门内部管理工作考核结果和阶段性工作任务完成情况予以兑付 。 8 3、绩效考核分组： 考核 分为五组 开发区支行 市行营业部 市辖所有 城区支行 市辖所有 分理处 公司业务部 个人金融部 国际结算部 其他职能部室 （含业务部室 非营销岗位） 二、绩效考核总体模式和分组 9 三、指标体系及主要内容 绩效考核 指标包括 内部管理方面 （机构 100分

3、，部室 90分） 业务发展方面（ 100分 2009年绩效考核体系由两部分组成： 10 工会（文明优质服务达标等）方面 5分 监察保卫内部管理指标方面 12其他方面（包括 后检查、信息科技、会议贯彻执行等） 6个人金融内部管理指标方面 36三、指标体系及主要内容 （ 一 ） 内部管理方面 1、 机构类 （ 100分 ） 附：主要考核指标内容 （一）内部管理方面 11 公司、风险、人力资源部、综合管理部、信息科技部 主要考核 后检查、上报授信材料质量、教育培训、会议文件的贯彻及电脑设备的维护等方面 6他方面 工会 主要检查和考核文明优质服务、环境卫生和技术达标测评等方面 5 工会方面 事后监督工作的执行情况等 出纳及现金库存管理 对公帐户资料的核对和对账工作 国内结算方面的管理 计划财会部 非现场监控和现场检查工作 35内结算业务 方面 大堂经理和理财业务的管理方面 各类登记簿、报表等的执行情况 个人柜面操作流程的执行情况 零售贷款业务方面的管理 个人金融部 个人存款资料和挂失业务等管理 36人金融业务 方面 反洗钱管理等 案件防范和非现场监控 监察内控保卫部 三防一保和合规管理 12察

4、保卫方面 考核部门 考核的主要内容 标分 考核条线 三、指标体系及主要内容 被考核单位 各经营机构100分 三、指标体系及主要内容12 2、 管理部室类 （ 90分 ） 三、指标体系及主要内容 各部室内部管理职责履行情况考核标分为 90分，另对全行阶段性业务经营指 标设置 10分，管理部室岗位工资考核主要依据各部室职能特点，依据相应的 考核细则对部室内部管理工作的履行情况进行评价，以此作为部室（含业务 部室的非营销类岗位）岗位和绩效工资发放的依据。 13 三、指标体系及主要内容 行领导交办工作 10分 内部服务满意度 5分 会议的贯彻执行 3分 环境卫生 3分 部门主要工作职责 66分 管理部室内部管理 指标 90分 劳动纪律 3分 附：主要考核指标内容 14 被考核部门 标分 考核的主要方面 考核部门 公司业务部、国际结算部、个人金融部、信息科技部、风险管理部、监察内控保卫部、计划财会部、工会、综合管理部、人力资源部（ 90分） 66 各部门主要工作职责的 履行情况 每季度人力资源部组织各机构负责人成立检查组，对各部室各项工作的履行进行检查评分 5 分管行长评分 分管行领导 5 在省

5、、市分行增先进位 情况 5 内部服务满意度 各机构评分 3 环境卫生 工会 3 会议的贯彻执行情况等 综合管理部 3 劳动纪律 人力资源部 三、指标体系及主要内容 三、指标体系及主要内容15 三、指标体系及主要内容 公司产品线 47分 个金产品线 49分 国内结算中间业务收入 4分 （二）业务发展方面 1、机构类（标分 100分，封顶 150分） 附：主要考核指标内容 三、指标体系及主要内容 16 （ 1）县支行序列（包括三县支行、开发区、市行营业部） 条线考核 指标名称 指标内容 考核权重（ 100分） 三县支行 开发区 营业部 公司产品 47分 公司存款方面 本外币公司存款时点、均额完成率（含同业） 12 9 14 公司存款余额和新增市场占有率（贡献率） 10 10 10 中间业务方面 公司和资金中间业务收入 11 15 8 代理保险手续费收入 10 10 10 其 他 新增 50万元开户数 4 3 5 个金产品 49分 储蓄存款方面 本外币储蓄计划完成情况 6 储蓄余额和新增市场占有率（贡献率） 9 消费信贷 消费信贷完成情况和市场占有率（贡献率） 10 中间业务方面 个人中间业

6、务收入 12 各类卡及商户指标完成情况 10 2 国内结算 4分 人民币国内结算方面 国内结算中间业务收入完成情况 4 三、指标体系及主要内容 17 增加 20，该项指标的考核仅纳入支行行长和副行长的绩效考核范畴，其主要指标包括 : 增设 10分附加分，用于对贷款指标 完成情况的考核。 附加分方面： 国际结算中间 业务收入完成率、 贡献率 国际结算量的 计划完成率 和市辖贡献率 贸易融资利息 收入完成率和 结算业务余额 市场占有率 三、指标体系及主要内容 18 （ 2）城区支行和分理处序列 条线考核 指标名称 指 标 考核权重（ 100分） 城区支行 分理处 公司产品47分 公司存款方面 人民币企业存款时点、均额完成率（含同业） 11 11 人民币企业存款余额贡献和进步率（同序列） 6 6 人名币企业存款新增贡献率（同序列） 4 4 中间业务方面 代理保险手续费收入 12 12 资金产品中间业务收入 9 9 其 他 新增 50万限额开户数 5 5 个金产品49分 储蓄存款方面 本外币储蓄计划完成率 6 8 人民币储蓄存款余额和新增贡献率 9 12 消费信贷 消费信贷完成情况和新增市场贡

7、献率 10 中间业务方面 个人中间业务收入 12 15 各类卡及商户指标完成情况 10 11 2 3 国内结算4分 人民币国内 结算方面 国内结算中间业务收入完成情况 4 4 三、指标体系及主要内容 19 机构类重点指标解读 在全年四个季度考核中，除人民币储蓄存款按 60%、 75%、 90%、100%，消费信贷计划完成按 40%、 70%、 85%、 100%比例完成外，其余各指标均按四季平分的原则进行考核； C B A 涉及对计划完成率考核的各类指标，均以各机构序时计划完成率与全行 完成率（标准值）相比较，作为其实际完成结果进行考核； 加大对中间业务收入指标的考核权重，其权重最低占所有考核指标的34%，最高达 41%比例； 三、指标体系及主要内容 20 对消费信贷新增市场贡献率的考核，调整为各机构与全辖平均贡献率比较，全辖平均贡献率则根据客户经理人数所占权重为标准； F E D 增加了对人民币企业存款余额市场占有率和进步率考核指标， 针对不同序列的实际情况予以考核；另对三县储蓄存款新增市场占有率考核依据其网点数占比为标准（四行口径）； 加大对各项中间业务收入指标的考核权重、增加对存

8、款和消贷的市场占有率和贡献率的考核、降低对各项指标计划完成率的考核权重。 三、指标体系及主要内容 机构类重点指标解读 21 部门 业务发展类指标 （ 标分 90分 ） 其中：中间业 务收入指标 占比 % 其中：占有率、贡献率、增长率指标（全省、当地 )% 全行阶段性 业务经营 指标 （ 10分 ） 全行性指标 本部指标 公司业务部 70 20 32 33 10 国际结算部 70 20 28 40 个人金融部 90 15 31 三、指标体系及主要内容 2、业务部室类（标分 100分，封顶 150分） 22 三、指标体系及主要内容 三大业务部门主要考核内容： 考核指标 占比 100% 考核指标 占比 100% 考核指标 占比 100%公司存款方面 32% 储蓄存款方面 29% 国际结算中间业务收入 26%公司贷款方面 23% 消费信贷业务方面 19% 国际结算量方面 20%公司中间业务收入 32% 个人中间业务收入 26% 国际结算市场份额 18%党委交办工作任务 10% 党委交办工作任务 10% 省辖贡献率指标 26%其他（限额开户数） 3% 其他（各类卡、商户等） 16% 党委交办工作任务 10%国际结算部公司业务部 个人金融部23 业务部室重点指标解读 （公司业务部、个人金融部、国际结算部） 三、指标体系及主要内容 A、 突出业务的持续发展和市场竞争力的提升 ，加大当地市场占有率 、省辖贡献率指标的考核权重 B、加大中间业务收入指标的考核，引导各条线关注重点产品所带来的中间业务收入 C、结合省行阶段性工作部署，增设加减分项，引导和激励各条线各项业务指标的完成 24 四、目标年薪考核的具体办法 每季度由人力资源部牵头组织各相关业务部室和机构 ， 对全辖经营机构和部室的 “ 内部管理工作 ” 执行情况进行检查 、 汇总 、 考评和反馈 ， 并根据实际得分和序列标准值相比较后计算发放比例 ， 在次季度月固定工资中兑付 。 （ 1） 对机构和部门员工的考核：由各单位结合本部门季度内部管理考核的实际得分 ，

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