民生文化旅游商业计划书

1、1 商业计划书商业计划书 民生文旅 二一七年二月 2 目目 录录 行政摘要行政摘要 . 3 3 Executive SummaryExecutive Summary . 3 3 一、旅游业整体发展迅速，高端旅游市场缺口巨大一、旅游业整体发展迅速，高端旅游市场缺口巨大 . 4 4 （一）中国旅游业整体发展迅速（一）中国旅游业整体发展迅速 . 4 （二）传统旅游已成红海，度假与体验式旅游市场缺口巨大（二）传统旅游已成红海，度假与体验式旅游市场缺口巨大 . 5 二、创新的商业模式，稳健的盈利能力二、创新的商业模式，稳健的盈利能力 . 7 7 （一）商业模式：知识生产、内容变现，专注文化体验（一）商业模式：知识生产、内容变现，专注文化体验 . 7 1知识生产（民生版的“滴滴”） . 7 2. 内容变现（旅游版的“得到”） . 8 3. 旅游搭台、金融唱戏 . 9 （二）商业模式的突出优势（二）商业模式的突出优势 . 9 1. 内容为王，深度体验 . 9 2. 聚合讲师资源，抢占用户时间 . 10 3. 体系优势巨大，协同效应深远 . 10 4. 利润点多 衍生性强 . 11 （三）稳健的盈利能

2、力与乐观的盈利预期（三）稳健的盈利能力与乐观的盈利预期 . 11 三、长期发展规划三、长期发展规划 . 1414 四、三年工作计划四、三年工作计划 . 1717 附表 1：三年费用测算 . 21 附表 2：三年收入测算 . 24 附表 3：三年财务测算总表 . 27 3 行政摘要行政摘要 Executive Summary 民生文旅是以分享经济（知识分享）为基因的平台型企业，要成为旅行版的滴滴（知识生产+旅行顾问），民生版的“得到”（文化消费+内容变现），是租赁主业和旅游场景的跨界融合创新。 通过三年严酷的实战考验，民生文旅模式经受住了市场的生死淘汰，已摸索出一套可标准化、可大规模复制、高利润率的商业模式。 在团队小、资源少、尚无大机构背书的情况下，2016 年全年共组织文化出行40 次，共实现营收 256 万余元，净利润 51 万余元，平均利润率达到 20%。2017年计划实现 420 个团次出行，1.1 万人次参加、预计实现营收 9400 万元，毛利润 1880 万元。 通过三年的积累，平台已在全国范围内建立起网状布局的讲师资源库和独具特色的线路体系，现已有签约讲师 130 余人，

3、独有线路 20 多条。这些无形资产需要花费大量的时间成本才能建构完成，是平台型公司的成功基因和天然护城河，为民生文旅日后建立起令人望而却步的行业进入壁垒奠定了基础。 2017 年发展战略和布局策略： 以高频的国内短线深度文化旅行， 来做大客户规模， 通过高品质的客户体验，增加粘性，大幅提升复购率；以国内长线团和国外近线深度游做品牌，提升市场占有率和影响力；国外远线深度游（如海外包机、游轮、滑雪、摄影、禅修等）做利润，迅速提升公司盈利能力。三者有机结合，既能解决私人银行和高端零售客户的需求痛点，也能为民生系统内部员工，以及外部企业学校等机构类客户提供高品质的深度文化旅行服务。 4 一、旅游业整体发展迅速，高端旅游市场缺口巨大一、旅游业整体发展迅速，高端旅游市场缺口巨大 （一）中国旅游业整体发展迅速（一）中国旅游业整体发展迅速 我国旅游业正处于持续保持高增长态势的黄金发展期，旅游业总收入（国内游+入境游）从 2000 年的 4500 亿元增至 2015 年的 4 万亿元，增长近 7 倍。 其中，国内游收入从 3,176 亿元增长到 34,195 亿元，增长近 9 倍。 2016 年全年旅游

4、总收入预计达到 4.69 万亿，同比增长 13.6%。其中，国内旅游收入有望达到 3.9 万亿，同比增长 14%左右；国际旅游收入有望达到 1200亿美元，同比增长 5.6%。 图图 1 1 中国旅游业总收入（中国旅游业总收入（20002000- -20162016 年）年） 单位：万亿人民币 国内游人数从 2000 年的 7.4 亿人次增至 2015 年的 40 亿人次，增长 3.4 倍。2016 年，国内旅游人数预计达到 44.4 亿人次，同比增长 11%左右。 图图 2 2 国内旅游人数（国内旅游人数（19941994- -20162016 年）年） 单位：亿人次 5 出境旅游人数从 2000 年的 1047 万人次增至 2015 年的近 1.2 亿人次，增长10 倍以上；接待外国人入境人数由 2221 万人次增至 2598 万人，增长 17%左右。2016 年，国内居民出境旅游人数预计达到 1.22 亿人次，同比增长 4.3% 接待外国人入境旅游人数预计达到 2815 万人次，增长 8.3%。数据显示，2016年我国出境游消费高达 1098 亿美元（约合 7600 亿人民币），

5、人均花费 900美元。 图图 3 3 出入境旅游人数（出入境旅游人数（19941994- -20162016 年）年） 单位：万人次 2015 年 8 月份，国务院印发关于促进旅游业改革发展的若干意见部署进一步促进旅游业改革发展，提出到 2020 年，境内旅游总消费额达到 5.5 万亿元，城乡居民年人均出游 4.5 次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过 5%。 从现实数据和政府规划可明确判读出，我国旅游业发展空间极为广阔。 （二）传统旅游已成红海，度假与体验式旅游市场缺口巨大（二）传统旅游已成红海，度假与体验式旅游市场缺口巨大 尽管我国旅游业发展迅速，旅游市场需求暴增, 但目前的旅游市场供给集中在观光旅游领域。 观光旅游是最为传统的旅游形式，多数是旅游者在短暂的时间里观赏和游览自然风光、名胜古迹等。它的层次最浅，其与旅游者的关系是分离的，缺少深层互动。此类旅游产品仅向旅游者呈现场景(古迹、自然风光、博物馆等)，旅游者6 仅是参观者，以视觉去观察事物。由于时间比较短，观光旅游属于走马观花式的旅游，并且通常是一次性的，重复性很低。 目前，传统观光旅游市场尤其是国内游市场已成红海,竞争已

6、经白热化，产品、 服务同质化严重， 企业利润呈现微薄甚至负利， 在这样的市场中竞争、 搏杀，价格战此起彼伏，最后都是两败俱伤。国内旅游行业整体运营状态堪忧,行业利润和客户满意度都呈现不断下滑的趋势。 低端的观光旅游市场早呈颓势，处在旅游分类高级阶段的度假与体验式旅游正蓬勃兴起。 图 4 旅游业分类 除观光旅行、休闲旅行外，体验式旅行是一种以追求心理愉悦体验为目标的新兴旅游方式，是用户消费心理走入新阶段的标志。深度文化旅行能把中国优秀传统文化的博大精深更好的展现、感知、阐释出来，在旅程中（行中）实现了高品质的客户体验，在旅途结束后（行后），客户因为我们的专业服务会产生认知消耗， 能够自然而然把这一大段美好时光内化于心中，这样也就解决了传统旅游服务行业一直无法破解的，看山是山、看水是水、观后既光、看后既忘的痛点。 根据发达国家的经验，当人均 GDP 达到 3000 美元时，人们的度假休闲旅游需求会渐趋旺盛。当人均 GDP 到达 6000 美金以上，旅游将进入休闲度假和深度体验游时代。2016 年，中国人均 GDP 约为 8866 美元，九个省市人均 GDP 超过了一万美元。可见，中国度假休闲旅游和体验旅游的时代早已到来。 7 中国具备了几乎全部的世界级自然景观以及长达五千年的灿烂文明,但目前传统旅行服务商无法成为这些优质资源的整合者,目前国内虽然出现了众多线上服务机构(携程、同程、途牛、驴妈妈等),但无一例外还是陷入行前服务、低价竞争、 追求流量的同质化和低端化的泥潭,基本没有相应的行中和行后服务能力,客户体验方面很多时候还不如传统旅行社，用户满意度极差。 总之，深度体验游是极为广阔的蓝海市场，但目前能够提供高质量行中体验服务的供应商凤毛麟角，这一领域存在巨大的供需缺口和爆发性增长机遇。 二、创新的商业模式，稳健的盈利能力二、创新的商业模式，稳健的盈利能力 （一）商业模式：知识生产、内容变现，专注文化体验（一）商业模式：知识生产、内容变现，专注文化体验 基于对市场的深入分析和清醒认识，民生文旅初始的战略定位非常清晰，即聚焦于休闲度假与体验旅游市

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