2018年新整理IATF16949质量手册

1、文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码0 of 44章章 节节标标 题题识别的过程识别的过程封面目录前言颁布令质量方针企业概况1.1.管理原则2.2.范围与应用3.3.引用标准、术语和定义4.4.组织环境组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望4.2.1了解相关方的需求和期望-补充4.3确定质量管理体系范围4.3.1确定质量管理体系范围-补充4.3.2顾客特殊要求4.4质量管理体系及其过程4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系4.4.1.1产品和过程一致性4.4.1.1.1产品安全4.4.1.2外包过程4.4.2必要时5.5.领导作用领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程效率5.1.1.3过程所有者5.1.2以顾客为关注焦点M1 领导作用文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码1 of 44章章 节节标标 题题识别的过程识别的过程5.2方针5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通5

2、.3组织的角色、职责、和权限5.3.1组织的角色、职责和权限-补充5.3.2产品要求符合性和纠正措施M1 领导作用6.6.策划策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1确定需处理的风险和机会6.1.2策划和处理方案6.1.2.1风险分析6.1.2.2应急计划6.2质量目标及其实现的策划6.2.1质量目标6.2.2策划和实施6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充6.3变更的策划M2 策划7.7.支持支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施和设备计划S1 基础设施管理7.1.4过程和运行的环境7.1.4.1过程运行环境-补充7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源7.1.5.2.1校准/验证记录S2 监视和测量资源管理文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码2 of 44章章 节节标标 题题识别的过程识别的过程7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室S2 监视和测量资源管理7.1.6组织的

3、知识7.2能力7.2.1培训7.2.1.1在职培训7.3意识7.3.1意识-补充7.3.2员工激励授权S3 人力资源管理7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.1.2质量手册7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息控制7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范S4 文件记录管理8.8.运行运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.1.2顾客沟通-培训8.2.2产品和服务要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改C1 顾客呼声8.3产品和服务的设计和开发C2 设计和开发文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码3 of 44章章 节节标标 题题识别的过程识别的过程8.3.1总则8.3.2设计开发的策划8.3.2.1多方论证方法8.3.2.2设计开发策划-培训8.3.2.3产品设计技能8.3.3设计开发的输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制

4、造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计开发的控制8.3.4.1监测8.3.4.2设计开发确认8.3.4.3样件计划8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发的输出8.3.5.1设计和开发的输出补充8.3.5.2制造过程的设计输出8.3.6设计开发的更改C2 设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客提定的供货来源8.4.2控制类型和程序8.4.2.1控制类型和程序-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4供应商监测S5 采购控制文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码4 of 448.4.2.4.1二方审核章章 节节标标 题题识别的过程识别的过程8.2.4.5供应商开发8.2.4.5.1供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2供应商绩效开发8.4.3外部供方信息8.4.3.1外部供方信息-补充S5 采购控制8.5生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供

5、的控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后验证C3 产品制造8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S6 设备管理S7 工装管理8.5.1.7生产计划8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产C3 产品制造8.5.4防护S8 产品防护8.5.5交付后活动8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议C4 产品交付C5 顾客反馈处理8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1应急过程控制8.6产品和服务的放行8.6.1产品和服务放行-补充8.6.2全尺寸和功能试验8.6.3外观项目S9 产品和服务的放行文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码5 of 448.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收章章 节节标标 题题识别的过程识别的过程8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则S9 产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.7.1总则8.7.1.1顾客特许8.

6、7.1.2不合格控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5顾客通知8.7.1.6不合格品的处置8.7.2组织应保留形成文件的信息S10 不合格品控制9 9.绩效评价绩效评价9.1监视、测量分析和评价9.1.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的识别9.1.1.3基础统计概念知识9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意-补充C5 顾客满意度测量9.1.3分析和评价9.1.3.1优先级M3 分析和评价9.2内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.2.2.5内部审核员资格M4 内部审核9.3管理评审9.3.1总则M5 管理评审文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码6 of 449.3.1.1质量管理体系绩效9.3.2评审的输入章章 节节标标 题题识别的过程识别的过程9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3评审的输出9.3.3.1评审输出-补充M5 管理评审1010改进改进10.1

7、总则10.2不合格和纠正措施10.2.1处理10.2.2证据信息10.2.3问题的解决10.2.4防错10.2.5保修管理10.2.5.1顾客投诉及现场失效测试分析10.2.6预防措施10.3持续改进10.3.1组织的持续改进M6 改进附录附录附录一过程风险机遇识别评价措施表附录二组织机构图附录三质量管理体系组织机构图附录四过程关系图附录五质量管理体系要求职能分布表附录六过程目标监视表附录七过程与标准条款对照表附录八质量管理体系程序文件明细表附录九顾客特殊要求与过程/条款对应矩阵表文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码7 of 44前前 言言本质量手册依据 IATF16949：2016 和相关标准的要求编制而成。本质量手册为_公司汽车零部件的生产和服务过程提出了质量管理控制 要求，以及为实施质量管理体系评定提供依据。本手册由公司（以下简称公司）提出。本手册由质量部统一管理。本手册主要起草单位：质量部本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准发布人： 文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0

8、 手册 文件名称：质量手册页 码8 of 44颁布令颁布令公司 (以下简称本公司)的质量手册根据IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照 IATF16949：2016 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，公司所有员工必须按照 IATF16949：2016 和本手册的要求进行工作，切实遵守执行。本质量手册从 2018 年

9、 XX 月 XX 日起正式实施。总经理总经理： 20182018 年年 0101 月月 0101 日日文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码9 of 44质量方针和质量目标质量方针和质量目标1、 质量方针是：工艺先进 装备可靠制造精良 信誉至上质量方针内涵：工艺先进：工艺是产品制造的方法。工艺决定了产品的质量、效率、成本。淘汰落后工艺、学习研究新工艺、采用先进工艺，是改进和提高质量、提高生产效率、降低生产成本、提高企业核心竞争力的必由之路。装备可靠：装备即工装和设备。装备是产品制造的手段和物质基础。可靠的装备是产品生产、质量形成和及时交付的保障。全员的爱惜意识、正确使用和维护保养装备，以及有效的工装和设备维修和管理，是保证装备可靠的前提。制造精良：制造是产品质量形成的直接和关键环节。制造精良奠定了产品质量精良的基础。员工的质量意识和技能水平，又决定了制造环节的优劣。我们应当加强培训和考核，提高全员的质量意识和技能水平，以保证精良的制造质量。信誉至上：诚信是市场经济对企业和员工的基本要求。诚信集中体现在高标准的职业道德和商业道德上。我们视诚信为立身之本、发展之基、信誉之源，奉行全方位的诚信理念。企业、管理者及职工都要讲求诚信，力求塑造良好的企业形象和社会信誉，以增强顾客、合作者乃至社会对企业的满意度和信任感，以促进企业持续发展。2、质量目标（2018 年） a) 产品一次送检合格率99%； b) 合同履约率 100%；c) 顾客满意度90%。总经理： 日 期：文件类 别 文件编号JXJX-QM-QM-20182018版 别A/0 手册 文件名称：质量手册页 码10 of 44任命书任命书今任命今任命 为我司管理者代表，其职责如下：为我司管理者代表，其职责如下：1、负责组织建立、实施和保持公司的质量体系；2、定期向公司管理者汇报质量体系运行情况；3、定期组织内部质量体系审核，监督纠正措施和预防措施的实施情况；4、代表公司就质量体系有关事项

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