公司内部制度与责任(安全管理人员生产责任制、车间主任安全责任制、班组长安全责任制、从业人员安全责任制)

1、质检员岗位职责质检员岗位职责 职务名称：质检员职务名称：质检员 直接上级：质检主管直接上级：质检主管 本职工作：执行产品检验标准，对生产过程进行控制本职工作：执行产品检验标准，对生产过程进行控制 职责：职责： 1、 负责生产厂产品加工过程的质量检验和控制， 以及产品的试验 和测试。 2、 负责对生产加工过程中出现的产品质量问题进行处理和分析， 并针对较大质量问题做好反馈，提出改善方案。 3、 负责企业标准、检验规程的执行和实施，并参与起草有关的检 验规程草案。 4、 针对生产现场做好制程解析，并进行改善活动。 5、 对客户抱怨做好应急对策及防止再发生处理。 6、 配合生产厂做好新产品、新材料的开发和试验，以及工艺改良 的检验和反馈。 7、 针对生产过程中出现的不合格品进行处理和跟踪验证。 8、 每月针对生产过程中产品的检验结果和质量状况进行汇总， 并 运用统计技术进行分析。 9、 针对生产过程中的检验结果做记录，并上报。 10、完成上级交办的各项工作。 职权：职权： 1、 有权对生产过程中出现的不合格品提出处理及改善建议。对生产过程中所使用的不合格或超过检定周期的检验、 测量设备有权进

2、行处理和反馈，并建议暂停使用。车间主任安全生产责任制车间主任安全生产责任制1、车间主任是车间安全生产的第一责任人，对车间的安全生产全面负责。2、保证国家安全生产的法律法规和企业的规章在本车间的贯彻执行，把安全生 产列入议事日程，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比3、组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月计划。4、组织拟定本车间的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训。5、负责落实企业的安全操作规程和规章，落实安全生产的措施计划。6、经常检查车间的安全生产工作，发现隐患及时消除，不能消除的就在立即上 报。发现重大事故隐患有权部分停产或全部停产。7、接到事故报告后，要保护好事故现场，立即采取有效措施组织救援，同时及 时上报安全生产管理部门或分管安全生产的负责人。8、负责车间的生产事故统计报表工作。9、完成交办的其他安全生产工作任务。从业人员安全生产责任制从业人员安全生产责任制1、认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴劳动防护用品。2、 认真做好班前班后的交接， 并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。3、做好作业前和作业后的安全检查，发现隐患立即

3、排除或上报。4、树立“安全第一”的思想，有权拒绝违章指挥。不违章指挥，不违章作业，不 违反劳动纪律，彻底杜绝“三违”现象。5、积极参加企业、车间、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护 知识。6、维护保养好使用的设备和各种安全防护装置，认真进行巡回检查，发现问题 及时处理和报告。7、对各级提出的隐患，按要求及时整改。8、特种作业人员须持证上岗。9、发生事故后，应立即报告，保护现场，积极抢救。10、责任目标：劳保用品使用率 100%，接受安全教育率 100%，操作规程执行 率 100%，班组安全会议参与率 100%，交接班制度执行率 100%，严禁私自安 全防护措施。安全管理人员安全生产责任制安全管理人员安全生产责任制1、负责企业的安全生产监督检查工作，对作业现场的安全生产负直接责任。2、协助领导做好安全生产的年度计划，抓好具体落实和督促。3、协助领导做好企业安全生产的教育教训，建好培训档案。4、要经常深入作业现场，检查安全生产。发现重大事故隐患，有权勒命停止生 产，以免出现伤亡和经济损失。能当时消除事故隐患，有权要求有关部门、车间 或人员立即消除事故隐患。当时不能消除的，立即上

4、报有关领导，采取相关措施 予以消除。5、协助领导做好事故应急救援预案的演练工作和器材、设施的管理工作，保持 器材、设施性能良好。6、做好安全生产的统计报表工作，并按期上报。7、协助领导做好事故的人员抢救等工作，并做好事故的及时上报。班组长的安全生产责任制班组长的安全生产责任制1、班组长是班组生产的直接指挥者，是班组安全生产的第一责任人，对班组的 安全生产全面负责。2、负责本班组人员的安全教育培训。学习有关的法规法规、政策和安全生产操 作规程，指导员工正确使用安全防护设施和劳动保护用品，提高班组人员的安全 意识和自护意识。3、认真执行交接班制度，进行班前班后的安全检查工作，做好班组的自检工作， 不违章作业和冒险指挥，有权禁止班组人员的违章作业，自觉接受安全生产管理 人员的监督检查。对上级的违章指挥应提出建议，有权拒绝。4、开好班组会，总结前一段的工作，布置下步的任务，提出安全生产应注意的 事项和要求。5、要经常对使用的设备、防护用品和作业环境进行检查，发现问题及时解决或 向上级部门报告。6、遇到不安全的异常情况时，应及时检查或者暂时停产进行检查，并向上级部 门或分安全生产负责人报告。待情

5、况查明后，确定无异常时方能进行作业。7、发生安全生产事故时，要保护好现场，并立即上报车间。8、责任目标：班组人员安全教育率 100%，交接班制度执行率 100%，安全检 查执行率 100%，班组安全会议制度执行率 100%，杜绝违章指挥和违章作业， 确保本班组无安全生产事故发生。仓库管理制度仓库管理制度第一章 总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务 管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 1、做好物资出库和入库工作。 2、做好物资的保管工作。 3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库 一、工具库 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、 名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库， 杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等 不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检 物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。 2、 材料物资入库

6、， 仓管人员填制“进仓单”一式三份， “进仓单”的填开必须正确完整， 供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上 签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财 务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓 管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后 方可办理入库手续。 二、半成品库 1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写） ，单据须注明入 库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。 2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以标示卡上品管检验后的 签名为准。仓管员入库时必须核对标示卡上的产品名称、规格型号、制令单号及 检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。 3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等） 。 4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及 ERP） 。对于在车间周转（产品不经

7、过半成品库的入库手续） ，仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。 5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产 品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。 6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核 对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人 做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 三、原材料库1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收 物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量， 对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办 理入库的现象。 如发现物资数量、 质量、 单据等不齐全时， 仓管人员有权拒绝办理入库手续。 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域， 同时必须在短期内通知采购人 员负责处理。 2、 材料物资入库， 仓管人员填制“进仓单”一式三份， 经手人及仓管人员双方核对无误后在“入 库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据

8、，一联交财 务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有 权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合 格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。 5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、 产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。 四、零配件库 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收 物资的数量、 名称、 规格型号、 采购单号是否与送货单相符， 对于实物与送货单内容不符的， 要按实际清点数量入库， 杜绝只见清单、 发票不见货物而办理入库的现象。 如发现物资数量、 质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作 待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。 2、 材料物资入库， 仓管人员填制“进仓单”一式三份， 经手人及仓管人员双方核对无误后在“入 库单”上签名，一联

9、保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财 务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有 权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理 入库手续。 五、成品库 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否 与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发 票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒 绝办理入库手续。 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域， 同时必须通 知经办人员负责处理。 2、 材料物资入库， 仓管人员填制“进仓单”一式三份， 经手人及仓管人员双方核对无误后在“入 库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财 务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有 权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 第三章 仓库物资的出库 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经 手人持一式三联的凭证送经手人主管审核， 经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会 计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办 理材料的出库。对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门 和财务部门经理处理。 第三章 第四章 仓库物资的保管 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、 帐卡相符。 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财 务部。 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短 少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见， 报财务部经理。 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力 求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，

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