员工出差管理制度和出差申请表
5页1、1出 差 管 理 制 度一、目 的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。二、适用范围:本制度适用于 有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单 ,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的出差申请单填写借款单,经审批后方可借支。借款在 1000 元以下者,由分管副总签字,借款在 1000 元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。3、出差人员出差前,必须将审批后的出差申请单交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。四、 差旅费报销标准(见附表)1、交通费(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过 8个小时者,可以乘
2、坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续) ,否则超额费用自负。(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿) ,原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。2(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过 7 天以上者,住宿标准下浮 20%;(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮 15%(异性员工住宿标准不变) 。3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以 1-2 倍罚款。(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说
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