xx工程验收管理办法

1、XX 工程验收管理办法（暂行）第一章 总则第一条 通信工程验收是项目基本建设程序的重要环节。为规范通信工程验收的组织管理，明确验收工作要求和标准，严把工程质量关，尽快取得在建工程项目的投资效益，特制定本管理办法。第二条 本办法适用于 XX 集团 XX 有限公司 XX 分公司及所属各区县分公司和单位（以下简称“各区县分公司” ） 。第三条 本办法适用于集客项目工程。第二章 工程验收的组织程序第四条 根据XX 基本建设程序规定的相关规定，XX 工程验收应包括初步验收、试运行、竣工验收三个阶段。第五条 原则上工程完工后应尽快完成初步验收，保证所建系统及时上线运行并具备转资条件。XX 公司要求集客项目开通运行 1周后，进行初验。开通日期以施工单位上报开通报告和市支撑中心数据配置日期为准。根据合同约定，项目试运行期一般为 1-3 个月，技术成熟的项目原则上试运行 1 个月。试运行期满后，原则上在 1个月内完成项目竣工验收。第六条 按照省公司规定，项目建设周期原则上不允许超过 3个月，使投资尽快产生效益。已通过竣工验收或建设周期超过 1 年的项目，省公司将关闭该项目，特殊情况要求继续开通的，需要通

2、过正式文件向省公司提出开通申请。这个要求的目的是将项目建设周期限制在 1 年以内，超出时限的项目，需要向省公司申请重新开通。第七条 特殊情况下，市公司下发单个项目验收通知时，各县区分公司应按照要求及时组织开展验收并上报。第八条 工程验收工作原则上由区县公司 XX 中心负责组织，相关部门、合作单位参加，组成验收小组，进行工程验收工作。验收小组一般由区县公司（分管经理、XX 中心、XX 部） 、建设单位、维护单位、客户方项目负责人等部门。第九条 部分项目由于实施周期长、涉及合作单位较多，可在上述项目验收基础上单独开展合同验收工作，合同验收证书模板见附件 1、附件 2。第十条 验收流程图：县 区 公 司 组 织初 验现 场 验 收 建 设 单 位 整 改五 方 签 字 确 认报 市 公 司 并交 维通 过不 通 过试 运 行县 区 公 司 组 织终 验三 方 签 字 确 认报 市 公 司报 审第三章 初步验收第十一条 工程初步验收的前提条件：1、生产设备、系统软件已按设计要求安装调测完毕并上线运行一周时间，施工单位对工程质量进行评定，认为符合建设标准和规范要求。2、工程文件、技术档案和竣工资

3、料的基本内容已经完成，施工单位已提交交工资料。3、工程主要资本开支已进入 MIS（ERP）系统，工程物资已清点并完成转资准备。第十二条 工程初步验收小组由建设单位、专线维护单位（局域网维护单位） 、区县 XX 部、区县 XX 中心、客户方项目负责人等五方人员组成，且缺一不可。第十三条 工程初步验收的工作内容：1、工程部门负责组织验收测试，根据验收规范，严格检查工程质量，核对网络结构和设备配置，测试设备性能指标，对全网系统指标进行抽测，确认生产能力已达到设计及工程合同要求。同时应确认系统可被相关网管支撑系统进行监控和管理，并保证工程符合公司关于信息安全的相关要求。现场验收过程中如遇到以上问题及专线建设质量问题，由建设单位负责整改，整改完毕后再由县区公司组织验收；如无问题，则建设单位、专线维护单位（局域网维护单位） 、区县集客部、区县支撑中心、客户方项目负责人等五方按照附件 3（初验报告模板）签字确认，签字后由维护单位接管专线维护或局域网维护。整改后仍然无法通过验收的，按照一体化施工合同扣除相应施工费。初验报告一式三份，市公司一份、区县公司一份、建设单位一份。2、工程建设部门与资产接收部门

4、通过现场交接，审查确认资产名称、数量、目录、规格型号等信息是否与实物相符。组织编写初步验收报告，会同财务部门共同编写初步竣工决算报表，供验收小组审查。初步验收报告和初步竣工决算报表的信息应完整、准确，填写规范。初验报告应包含的内容参考附件。初步竣工决算报表内容应符合公司建设项目财务管理相关规定。3、验收小组共同审查完工资料、初步验收报告（含工程档案归集情况） 、初步竣工决算报表等档案资料。完成对随工验收、隐蔽工程验收、系统施工工艺验收、系统硬件验收、系统功能及性能、计费验证、网管支撑、安全评估等现场质量验收情况的审查；检查初步竣工决算报表中资产表和实物是否相符并具备资产清单。对工程遗留问题应提出处理意见，落实责任单位，明确处理期限。第十四条 验收小组在初步验收总结会上形成验收结论，明确是否通过验收。确认维护责任单位及资产接收单位。会议应对验收结论进行确认记录。第十五条 验收小组将验收情况和验收结论按照相关项目管理办法报公司领导或上级单位审批。第十六条 如系统出现重大问题不能通过初步验收，工程建设部门应督促组织相关责任单位落实解决，并制定新的验收计划。第四章 试运行第十七条 工程完成初步

5、验收后，进入试运行阶段。试运行是对工程质量稳定性观察的重要阶段，是对设备、系统设计、施工实际质量最直接的检验。第十八条 维护部门应做好项目试运行期间的系统日常维护以及设备性能测试工作。工程建设部门有责任督促相关单位处理、解决遗留问题，维护部门应积极配合。原则上所有的工程遗留问题应在试运行期内解决完毕。第十九条 试运行阶段结束后，维护部门根据系统试运行情况，编制试运行报告，提交验收小组审查。第五章 竣工验收第二十条 工程项目试运行完成后，区县公司应及时组织建设单位、维护单位进行竣工验收。竣工验收报告模板见附件 4，项目竣工验收的前提条件如下：1、试运行期满，试运行期间无重大问题，相关性能指标达到设计及工程合同要求；2、工程遗留问题已解决；如果试运行期满遗留问题不能解决，则考虑根据工程合同约定适当延长试运行期。3、工程的全部资本开支计入 MIS(ERP)系统。工程文件、技术档案和竣工资料齐全、完整，符合工程档案归档要求。第二十一条 工程竣工验收的工作内容：1、工程部门依据项目竣工验收条件的满足情况，组织编写竣工验收报告，并汇同财务部门编写正式竣工决算报表，供验收小组审查。2、验收小组审查系

6、统试运行报告以及竣工验收报告（含工程档案归集情况） 、正式竣工决算报表，确认遗留问题解决情况，讨论形成验收结论，并对验收结论进行确认记录。第二十二条 试运行期间系统出现重大问题导致不能通过竣工验收，工程建设部门应督促、组织相关责任单位落实解决，并可追加试运行期。对于因客观条件限制而暂时未解决的个别遗留问题，不影响整体系统运行的，可通过验收但须形成竣工验收备忘录。 工程竣工验收通过后，由区县公司、建设单位、维护单位等三方负责在终验单上签字确认。工程建设部门应按建设项目审计管理规定及时通知相关部门组织竣工审计。终验报告一式三份，市公司一份、区县公司一份、建设单位一份。第六章 强调事项第二十三条 项目初验过程中，区县 XX 部必须参加，否则不予审核验收；每一个项目 XX 经理参加验收扣相应区县公司基础管理 1分。第二十四条 初验完成后由县区公司负责将验收单扫描件邮件报市公司 XX 中心 XXX 和市公司 XX 部 XXX，区县公司将验收单原件存档。专线开通后两周内不上报初验单的，则在区县公司网络绩效考核中进行扣分，每项目每天扣基础管理分 0.1 分。初验和终验纸质报告一式三份，市公司（XX

7、中心）一份、区县公司一份、建设单位一份。第二十五条 验收单的填写要认真、完整，签字盖章要全面、清晰。签字和盖章不齐全的，以没有验收计。第二十六条 对于重点项目的验收工作，市公司 XX 部、XX 中心参与管理；对于一般项目的验收工作，市公司 XX 部、XX 中心参与抽查管理。第二十七条 本办法自下发之日起执行。附件 1：合同初验证书模板工程 XX 合同初验证书项目名称 合同名称 合同编号 厂家名称 初验日期 合同规模：遗留问题及处理时限：（写不完请加附页）验收意见：验收人员（代表）签字：甲方（代表）： 乙方（代表）：（盖章） （盖章）说明：本证书一式 贰 份。附件 2：合同终验证书模板工程 XX 合同终验证书项目名称 合同名称 合同编号 厂家名称 初验日期 终验日期 合规规模：验收意见：验收人员（代表）签字：甲方（代表）： 乙方（代表）：（盖章） （盖章）说明：本证书一式 贰 份。附件 3：初验报告模板集客项目初验报告集团客户名称 业务类型 开通日期 施工单位 初验日期 验收内容1、接入终端或专线数量： 2、网络质量：（1）时延（10ms 为良好）： （2）丢包率（3%为良好）： 3、建设质量状况： 4、结论： 客户方项目负责人： 区县 XX 中心签字：建设单位签字（签字、盖章）： 区县 XX 部签字：维护单位（签字、盖章）： 区县公司分管经理（签字、盖章）：填写说明：1. 专线开通后一周内必须完成验收。2. 网络质量一项必须填写完整，包括实际测试时延和丢包率。3. 建设单位、维护单位、县区公司必须签字盖章。4. 区县重客部必须参加验收并签字确认。附件 4：竣工验收报告模板集客项目竣工验收报告集团客户名称 业务类型 初验日期 施工单位 终验日期 验收内容1、接入终端或专线数量： 2、工程竣工资料状况：3、网络质量状况： 4、结论： 建设单位签字（签字、盖章）： 区县 XX 中心签字： 维护单位（签字、盖章）： 区县公司分管经理（签字、盖章）：填写说明：1. 竣工验收要求施工单位必须提供详细的项目竣工及报审资料。2. 建设单位、维护单位、县区公司分管领导必须签字盖章。

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