工程现场物资管理办法

1、- 1 -工程现场物资管理办法 1. 总则 为促使工程现场的物资管理工作进一步规范化、程序化，保证“创建一流物资管理，树服务示范窗口” ，更好的满足用户需求，特制定本办法。 2职责 2.1 项目物资分公司职责 2. 1.1 负责本项目工程物资管理的各项具体工作。 2.1.2 负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息, 包括物资 技术要求，质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵 重物资报公司物资招标采购中心采购。 2. 1.3 负责零星、急需物资的采购。 2.1. 4 负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的收集、整理、处理。 2. 1.5 负责编制本工程各类物资报表，包括物资收发结存表、资金动态、内模成 本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表等。 2. 1.6 工程完工后，配合本项目工程的结算工作，汇总相关资料并移交。 3. 甲供物资管理 - 2 -3.1 接货与卸车 3.1.1 项目物资分公司在接到甲方提供的到货预报后，当即向热机公司发出到货预报，便于热机公司进行卸货前的准备工作。 3.1.2 货到现场后，于半小时内向热机公司递交“到货通知单”

2、，并对所到货场 进行跟踪，查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单，同时进行外观检查，外观检验的主要项目有： 核对实物与货单上的名称、数量及设备铭牌是否相符。 核对铭牌。 检查设备外部有无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等各种缺陷。充气或充油保护的设备，检查表计的完整和压力的保持，充油充气部分有 无渗漏。 检查设备防锈、防腐和油漆质量，外表不应有腐蚀、锈蚀等化学损伤。 焊接件的表面质量不应有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷。 经检查确认无误后，方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存，并办理交接 手续。如发现有车损或到货实物与业务文件（送货单等）内容不符时，做好记录并 取得运输人员签证，经甲方书面同意后方可卸货，否则拒绝卸货。 3.1.3 卸货时，物资保管员予以监督，严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损坏设备，大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安全措施后再实施卸车。 - 3 -3.1.4 卸货完毕，保管员对所到货物做进一步清点验收，并在送货清单上注明清点验收的实际情况，未作详细清点的货物不得随意签字。3.1.5 货物验收完毕后立即挂牌标识，并在电脑中做相应的到货及验收记录。 3.1.6 所

3、有甲供物资的领用、备品备件及专用工具的领用和返还统一由物资公司与甲方办理交接手续。甲方填写的物资交接单、领料单必须完整、清晰、正确， 特别是物资名称、规格、数量、用途，否则拒绝签字。办理交接手续后，保管员做好记录，并向甲方索取交接凭证和领料单底联，分类存放，妥善保管直至工程结算完毕。 3.2 保管 3.2.1 保管员对所有甲供设备、材料包括从甲方仓库中领出的均应做到帐、 物相符，及时将到货物资详细情况输入电脑。包括单重、总重净重及毛重 、到货日期、供货厂家、外观质量、卸货地点等，并按甲方的要求进行签证认可。 3.2.2 对露天货物堆存的设备、材料按规定进行上盖下垫，堆放整齐，实行定置管理，按规定好的库区平面图进行分类存放。同时将存放地点登记入电脑。重要设备、材料应搭设保护棚，防止设备受潮、受损。其他需防潮防腐的重要设备、材料、精密仪器、仪表及电气类产品，存入室内仓库。需要送甲方保管的协助甲方直接送到甲方的仓库。 3.2.3 保管员应对所到设备、材料进行跟踪管理，经常查验，如有异- 4 -常情况及时报告计划人员及项目物资公司经理。 33 开箱验收 3.3.1 已到货的设备材料，根据工程实

4、际进展情况及用户要求向甲方发出开箱申请，甲方同意后，组织相关单位及人员实施设备开箱验收工作。 3.3.2 开箱后，按装箱清单、图纸资料清点到货数量，核对到货名称、规格型号及相关的技术文件、质量证明文件等，并对其外关质量、表面工艺进行检查，同时做好到货登记。 3.3.3 开箱后，暂不安装的设备材料要恢复原包装，加以标识，并经常检查，随箱所附的各种文件、图纸资料、备品配件及专用工具，由甲方负责保管。现场施工过程中，需用时，按甲方规定办理领用或借用手续。同时将易损坏、易丢失的小型设备搬运至室内仓库妥善保管。 3.3.4 对开箱验收中发现的不符合项，如损坏、错发以及与订货合同技术规范不符时，当场做好记录，协助甲方做好不符合项的报告、索赔工作，凡需索赔、退货、返修的设备材料，恢复原包装，单独妥善保管，并做好标识。 3.3.5 对开箱缺件，联系并督促甲方通知供货商补齐。补供后及时登记。 3.4 交付使用 使用单位在使用设备、材料之前，必须到项目物资公司办理领料手续，凡有设备包装箱的物资，在设备领用后协助甲方回收包装物。- 5 -4乙供物资管理 4.1 管理流程物资需求计划项目部计划、工程审批项目物

5、资分公司经理或计划专责审批分类汇总后报物资采购中心物资采购中心组招标、确定供货厂 家、签订供货合同物资采购中心将招标结果及合同反馈给项目物资分公司保管员对所到货物进行验收、保管发放结算退货零星急需物资不合格物资项目物资分公司议标采购退货- 6 -4.2 计划管理 4.2.1 计划的编制 专业化公司负责编制、审核本单位的物资需求计划。经项目部计划、工程审批后,报项目物资分公司,物资分公司经理和计划专责收到物资需求计划表后，应仔细审查、核对并注明“主材”或“消材”字样，一式两份，计划专责一份，保管员一份。 4.2.2 计划的分类与汇总 计划专责应及时对审批后的物资需求计划在电脑上按分部工程进行分类汇总，批量物资或贵重物资报物资采购中心进行招议标采购，零星急需物资，编制物资采购计划报项目物资分公司经理审批，属甲供范围的设备材料报甲方。 4.3 采购管理 4.3.1 所有贵重及批量物资一律由物资采购中心采取招（议）标的形式进行采购。采用招（议）标采购的物资，如甲方有要求，现场计划专责负责将编制的招标文件及申请报告报甲方物资部门（附带参加招（议）标厂家的各类资料） ，经甲方审查通过后由公司物资采

6、购中心进行招议标采购。 4.3.2 零星主材的采购除急需件外，一律由项目物资分公司邀请三家以上的合格物资供方进行报价，经汇总分析后编写报价评议表（见附表二） ，经有关人员一起综 合评审后结合用户的要求择优选取供- 7 -方。 4.3.3 现场的消材在条件允许的情况下，参照前两条的办法进行采购，否则则要求供货商在发货清单上注明所供物资单价，必要时注明物资的商标、生产厂家或性能，用户审查接受后，计划人员再对其价格作进一步的审校。 4.4 验收、保管 4.4.1 所购物资到达仓库或现场后，保管员根据物资需求计划表、采购计划和送货清单对所到物资的规格、型号、数量、外观质量及产品质量证明文件进行仔细核对，所有钢材应测量厚度、长度、宽度等外形尺寸，必要时请使用单位技术人员或有经验的安装人员协助验收，对合格物资做到货登记，不合格物资不予接受。凡需报监、报审的物资应及时上报，产品质量证明书复印后将原件交相应的施工单位或 工程部报审，移交资料时，收件单位应在登记表中签字。复印件编号后留查。 4.4.2 验收合格入库的物资，保管员应按不同属性分类定置存放，并挂牌标识，标识的内容包括名称、规格型号、数量、材

7、质等相关信息。钢材应注明生产钢厂及批号。库房保持整洁、道路畅通。 4.4.3 露天货场存放的裸件材料要按规定进行上盖下垫，堆放整齐，并采取措施防锈、防腐、防变形。 4.4.4 合金材料入库后，按 5%的比例进行光谱检验，油料及保温材料按批号抽样检验。经检验合格的物资，作上明显标识，检验报告复印后送工程部或监理，复印件备查。经检验不合格的物资报计划- 8 -专责联系供方进行处理，同时做好记录与标识，并采取隔离措施，严禁用于工程。 4.4.5 保管员每月进行一次库存物资盘点，做到帐、卡、物相符。 4.4.6 建立化学危险品的储存台帐，对物资名称、数量、入库日期、说明书编号等进行记录并定期清点。易燃、易爆、油料及化学药品一律入库分类存放，相互之间留出安全距离，标识清楚，库外设严禁烟火等安全标识牌。 4.4.7 化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学物品不在同一仓库或同一储存室内存放；遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有害气体物品，不在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放；受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有害气体的物品及桶装、罐装的易燃液体、气体应在阴凉通风的地点存放。 4.4.8 桶装汽油要放在

8、阴凉处，装桶时应留有不少于 7%的空隙，以防止受热溢出或胀裂油桶，油桶的开启要使用专门的铜扳手，防止静电起火；存放汽油（含各种洗油）的区域内严禁烟火，各种警示牌醒目。 4.4.9 各种气体按属性分类、集中保管，各种钢瓶依照有关规定按时做压力检验；乙炔和其它气体的存放距离不小于 10 米；装有气体的钢瓶不在露天存放；各种气体钢瓶配齐防护胶圈和嘴护罩，保证颜色鲜明，字迹清晰。搬运、移动气瓶时应轻拿轻放，不得抛、扔、滚。 4.4.12 化学药品发生遗洒时应清理干净，化学危险品的废弃物应在- 9 -规定的位置存放，定期进行处理。 4.4.13 在化学危险品的运输、储存过程中发生危险或重大事件，执行公司应急与响应控制程序 4.5 领用和发放 4.5.1 各现场施工单位一律凭批准后的物资需求计划表领料。物资需求计划表中有涂改、污损不清时，依据保管员留存的物资需求计划表进行发放。 4.5.2 保管员在填写材料领用单时，必须明确填写领用单位、物资名称、规格型号、材质、数量、工程编号、用途等内容，品牌或进口物资应予以标注，同时注明 “主材” 、 “消材”字样。 4.5.3 材料领出后，保管员应及时核减双

9、方（用户及自身）的物资需求计划表 中材料数量，同时核减货卡中的数量。 4.5.4 未经验收或验收不合格的物资，严禁发放。 4.6 货款结算 4.6.1 所购物资在现场经验收合格（使用）后，计划专责通知供货商在 15 天内办理结算手续。要求供货商首先编制物资结帐清单递交项目物资分公司，由保管员依照到货记录审核物资的验收量，计划专责审核物资单价，两者无误后，计划专责通知供货商开发票。 4.6.2 收到货物发票后，保管员应在 3 天内完成物资验收手续的办理，同时根据物资计划表中计划专责的标注，在验收单上注明“主材” 、“消材”字样，凡是已经办理验收手续的物资应在其到货记录中注明。 - 10 -4.6.3 计划专责将已办理验收手续的物资发票、验收单、采购计划、采购合同等相关资料整理后报项目物资分公司经理审核，无误，交项目财务办理货款结算。 4.7 物资成本分析 4.7.1 项目物资分公司在本工程开工一个月内编制物资公司现场管理费用预算汇总表 ，并报物资公司审批。管理过程中，严格按照已审批的管理费用进行支出控制，工程完工后对物资管理成本逐项进行对比分析总结 4.7.2 工程过程中，适时编制主材消耗分析一览表 、 消耗性材料消耗分析一览表 ，对已经发生和预计发生的物资成本进行估算，分析，并报物资公司和项目部。 4.7.3 工程完工（移交前）后，编制主材消耗分析一览表 、 消耗性材料消耗分析一览表 、 管道实际消耗分析表 、 分类设备重量汇总表 、 物资公司现场管理费用汇总表等，报物资公司，要求数据准确、翔实、全面、清晰。 5现场废弃物资处理 5.1.1 各专业施工单位应及时对工程现场废旧物资进行回收，并按项目部或物资公司指定地点存放，物资公司应按物资品种、规格型号、数量分类登记建帐，并向回收单位出具收据。 5.1.2 所有废旧回收物资统一由物资公司对外处

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