2018版新机动车检测站程序文件

1、 程序文件2018 版新机动车检测站程序文件 程序文件程序文件目录序号 编 号 名 称1 CJCJ/CX01 保证检验检测公正性和诚实性程序 2 CJCJ/CX02 保护客户秘密和所有权程序 3 CJCJ/CX03 人员管理程序 4 CJCJ/CX04 质量监督程序 5 CJCJ/CX05 设施和环境条件控制程序6 CJCJ/CX06 内务管理程序7 CJCJ/CX07 仪器设备和设施管理程序8 CJCJ/CX08 量值溯源程序9 CJCJ/CX09 期间核查程序10 CJCJ/CX10 标准物质管理程序11 CJCJ/CX11 文件控制程序12 CJCJ/CX12 合同评审程序13 CJCJ/CX13 服务和供应品的采购程序14 CJCJ/CX14 服务客户程序15 CJCJ/CX15 申诉和投诉的处理程序16 CJCJ/CX16 不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序17 CJCJ/CX17 记录管理程序18 CJCJ/CX18 内部审核程序19 CJCJ/CX19 管理评审程序20 CJCJ/CX20 检验检测方法控制程序21 CJCJ/CX21 开展新工作项目评

2、审程序22 CJCJ/CX22 允许偏离的处理程序23 CJCJ/CX23 测量不确定度评定控制程序24 CJCJ/CX24 数据及计算机软件的控制与保护程序25 CJCJ/CX25 样品管理程序26 CJCJ/CX26 检验检测工作管理程序27 CJCJ/CX27 结果质量控制程序28 CJCJ/CX28 能力验证工作程序29 CJCJ/CX29 检验检测结果报告程序 程序文件修 订 页文件编号 修订条款及内容 修订日期 修订人 批准人注：受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。 程序文件文件编号：CJCJ/CX01程序文件第 1 页共 1 页版本：A 修订状态：0主题：保证检验检测公正性和诚实性程序实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为保证检验检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉，特制定本程序。2 范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3 职责3.1 总经理负责起草并发布本公司的公正性声明及措施；3.2 技术负责人负责检验检测数据和检验检测报告真实可信；3.3 质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。4 工作程序4.1 自律行为准

3、则和公正性措施的制定4.1.1 总经理组织制定自律行为准则和公正性措施，贯彻执行并使之不断完善。4.1.2 总经理亲自或责成有关负责人在全体人员大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新人员则应指定专人对其适时宣贯。4.2 公正性和诚实性行为的监督检查4.2.1 管理层在制定年度计划和下达任务指标时应统一认识，明确在检验检测能力许可范围内和确保检验检测质量为前提，严禁以数量压质量。4.2.2 对来自上级部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。4.2.3 本公司出具给客户的检验检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，确保检验检测、批准签字制度落到实处。4.2.4 诚实是公正的前提，不接受检验检测能力许可范围以外的检验检测任务，对于仪器设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测标准方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。4.2.5 本公司所有人员均有权监督制止违反本公司公正性声明和公正性措施的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。4.2.6 质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。

4、程序文件文件编号：CJCJ/CX02程序文件第 1 页共 2 页版本：A 修订状态：0主题：客户机密和所有权保护程序实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的 为了维护客户（机动车所有人或代理人）的利益，切实保护客户的所有权，对客户的技术、数据和商业信息保密，确保检验检测工作的公正性,特制定本程序。2 适用范围适应于本公司开展检验检测服务时涉及到的各相关文件、数据、信息和客户所有的机密信息和所有权的保护。3 职责3.1 全体人员均应遵守本程序的规定。3.2 业务室对涉及机密信息和专有权负责，并对文件资料进行妥善保管。3.3 质量负责人对本程序的执行进行监督管理。4 工作程序4.1 对客户提供的车辆及资料必须严格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用。客户所有权和信息包括：4.1.1 客户提供的涉及商业、技术或专利性的秘密文件资料；4.1.2 客户委托时提交的客户、车辆资料；4.1.3 检测过程所产生的结果或其它信息；4.1.4 本公司认为需要保密的其它内容。4.2 未经客户同意，任何人不得将上述条款中任何有关客户、车辆的内容泄露给第三方。4.3 客户提供的检验检测车辆，只能用于

5、检验检测，任何人不得挪作它用。4.4 涉及国家机密的检验检测和其它信息，应严格遵守国家有关保密规定。4.5 客户领取检验检测报告和资料时，业务室经办人要确认对方身份，领取人必须与客户身份相符或受客户委托才能领取，并办理登记手续。4.6 客户提供的有关资料、检验检测原始记录及报告附件应在检验检测完成后，由资料管理员统一归档并妥善保管，确因工作需要查阅资料，须经总经理批准后办理借阅手续，且不得泄露有关内容，并在规定期内归还。 程序文件4.7 参加能力验证和对比的检验检测机构，应对其提供的检 验 检 测 报告和所有文件编号：CJCJ/CX02程序文件第 2 页共 2 页版本：A 修订状态：0主题：客户机密和所有权保护程序实施日期：2017 年 12 月 01 日权承担保密责任。4.8 内部和外部无关人员对检验检测情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。必要时及时向管理部门反映。4.9 本公司检测室所有用于检 验 检 测 的计算机都应设定相应的开机密码或权限密码，计算机并要做到专人负责。避免将其检 验 检 测 活动和检 验 检 测 结果通过网络向外界传播。数据及计算机的保密管理严格按照数据及计算机

6、软件的控制与保护程序执行。4.10 本公司全体人员都有保守秘密的责任和义务。对违反保密规定泄密的，或损害客户所有权的人员，将根据情节及所造成损失的轻重进行批评教育或给予行政处分乃至依法处理。 程序文件文件编号：CJCJ/CX03程序文件第 1 页共 3 页版本：A 修订状态：0主题：人员管理程序实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的人员是检验检测工作的主体，通过对人员的录用、培训、考核等方面的规范管理，实现管理体系质量目标，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司所有从事检验检测和管理工作的人员的录用、培训、考核等。3 职责3.1 业务室负责建立并维护人员技术档案，编写年度人员培训计划表，执行对人员的考核和评价。3.2 技术负责人批准人员培训计划表 ，批准对人员的考核和评价。3.3 质量监督员负责对检验员进行监督。3.4 总经理负责人员的任命及新进人员的录用批准。4 工作程序4.1 人员的任命及新进人员的录用4.1.1 总经理根据岗位需求要求，任命与岗位相匹配的人员。4.1.2 根据工作需要新进人员必须经试用期满后考核合格者才予以录用。4.1.3 本公司与所有人员，新进人员正

7、式录用后，均应签订聘用合同。4.2 人员培训4.2.1 培训计划4.2.1.1 业务室每年年初制定每年人员培训计划表 ，培训内容应包括机动车专业知识、标准知识、法律法规、职业道德规范等。4.2.1.2 培训计划应注明培训的内容、目的、人数、方式、时间安排、所用教材及师资等。4.2.1.3 培训计划由技术负责人批准后，业务室安排实施。4.2.1.4 若因需要增加、修改、调整培训计划时，由总经理批准。4.2.2 培训实施 程序文件4.2.2.1 总经理按培训计划根据工作需要，有计划派人员参加国家和省、市举办的各类培训班、学术讨论会和经验交流会，以扩大知识面。4.2.2.2 凡外出参加学习、培训或会议者，回单位后应向全体人员传授有关知识，文件编号：CJCJ/CX03程序文件第 2 页共 3 页版本：A 修订状态：0主题：人员管理程序实施日期：2017 年 12 月 01 日以提高整体业务素质。4.2.2.3 支持检验员参加与本人工作有关的自考或函授学习。4.2.2.4 业务室根据人员培训计划表中的内容按期组织实施培训。4.3 人员考核4.3.1 所有检验员必须经过省质量技术监督局培训，考核合

8、格，核发检验员证后，方可上岗操作。4.3.2 新进人员须经技术负责人考核合格，经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证后，方可上岗操作。4.3.3 其它培训考核由培训单位组织。4.3.4 业务室组织相关人员，对每一次的培训效果进行评价，并将评价结果记录于人员培训考核记录表 。4.4 人员监督4.4.1 所有检验员及其技术能力都必须受到质量监督员的连续监督。确保检验检测活动符合要求。4.4.2 对在培的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的项目的人员实施足够的监督，以确保其按照本公司的管理体系开展工作。4.4.3 人员监督是否充分，从下述几方面检查：4.4.3.1 质量监督员满足资格条件；4.4.3.2 质量监督员覆盖不同专业、不同领域满足人员监督工作的需要；4.4.3.3 制定监督活动计划；4.4.3.4 有完整的监督活动和效果评价记录；4.4.3.5 监督结果作为培训需求，监督报告作为管理评审输入。 程序文件4.4.4 人员监督具体要求按质量监督工作程序执行。4.5 培训记录及个人技术档案4

9、.5.1 业务室负责人员培训记录和个人技术档案的管理，负责填写和管理人员培训考核记录表 。 人员培训考核记录表内容：4.5.1.1 培训项目、时间、地点、主题等；文件编号：CJCJ/CX03程序文件第 3 页共 3 页版本：A 修订状态：0主题：人员管理程序实施日期：2017 年 12 月 01 日4.5.1.2 参加培训人员名单；4.5.1.3 培训内容及考核结果；4.5.1.4 效果评价。4.5.2 业务室负责建立和维护人员技术档案，人员技术档案应包含足够的信息：4.5.2.1 履历表；4.5.2.2 身份证复印件4.5.2.3 学历证书复印件；4.5.2.4 职称证书复印件；4.5.2.5 驾驶证复印件；4.5.2.6 任命书（聘用书） ；4.5.2.7 参加培训考核成绩记录（或考核试卷） ；4.5.2.8 其他能证明技术能力的文件；5 质量记录CJCJ/CX03-JL(01) 人员培训计划表CJCJ/CX03-JL(02) 人员培训考核记录表CJCJ/CX03-JL(03) 人员技术履历表 程序文件文件编号：CJCJ/CX04程序文件第 1 页共 2 页版本：A 修订状态：0主题：质量监督工作程序实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为确保本公司检验检测工作的有效实施和检验检测结果的可靠性及准确性，特制定本程序。2 范围适用于本公司所有检验检测工作的监督过程。3 职责质量监督员负责检验检测过程监督的实施。4 工作程序4.1 本公司有二名质量监督员，由总经理任命，负责日常检验检测工作的监督。4.2 质量监督员的具体工作职责：4.2.1 负责对检验员是否按仪器设备的操作规程操作设备、是否执行相应的标准方法、是否清楚检验检测工作的原理、是否清楚什么是影响工作结果的主要因素并在具体的检验检测过程中加以控制等方面实施监督。4.2.2 负责对检验检测工作所用的仪器设备是否在校准的周

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