项目绩效报告讲稿

1项目绩效报告讲稿一、 绩效报告的内容（一）项目基本情况项目情况以表格的形式进行填写，内容包括项目名称、代码、类型、金额、概况以及项目单位的基本信息。1.项目名称要与预算批复的名称相一致，而不能是简称或别称。2.项目代码是指项目申报时，从项目库中自动生成的序列号，如 PXM2009_170102_042128 .3.政府收支分类科目填写功能分类名称。4.项目总预算是指经过审批后实施该项目需要的所有资金，包括财政拨款和自筹资金。5.项目类型暂按以下分类：行政运行类、公共服务类、调研规划类、基本建设类、大型设备购置类、活动类、信息化建设类、其他。 （后面的编报说明都列示了）6.项目概况包括实施背景、立项依据、主要内容和预、决算情况等，可根据内容的多少适当拉长表格。 （二）项目绩效目标及其设立依据和调整情况1.绩效目标的概念：是预算部门（单位）根据履职情况，结合预算支出，提出的在规定期限内达到的目的和效果。2.设立绩效目标的依据：明确相关性原则，合理可行性原则，效益性原则，时效性原则。2（1）明确相关性是指绩效目标的内容必须明晰、具体、可衡量，应该包含预期的数量目标、质量目标、时效目标等内容，对绩效目标的实现程度应该有明确的判定标准，绩效目标可考量、可评价。 （2）合理可行性是指绩效目标的制定要符合客观实际，符合相关法律法规制度，经过可行性分析，具有可操作性和可实现性。（3）效益性是指绩效目标与项目预期的效益有着直接和必然的联系，即通过绩效目标的完成，能够最大程度地实现项目的预期效益。（4）时效性是指绩效目标的设定应有明确的完成时间，并有及时的数据支持。3.目标调整的内容和依据：项目执行过程中，如对绩效目标进行了调整，需要对调整的内容和依据进行详细说明。（三）项目执行情况和目标完成情况1.项目执行情况。主要介绍项目执行的过程和结果，包括项目实施过程中，相关组织管理制度执行情况，项目实施计划执行情况，项目执行结果等。2.目标完成情况。主要介绍绩效目标的完成情况和效益的实现程度。绩效目标的完成情况，重点体现“绩”，主要从完成进度、完成质量、完成时效等方面进行介绍，包括规定的数量和进度要求是否完成，是否通过专业部门或专家的验收、3鉴定、评比，是否在规定的期限内完成；效益的实现程度，重点体现“效”，看项目产生的直接或间接的经济效益、社会效益和生态效益是否明显，政府影响力和可持续影响如何，资金支出是否节约、合理、高效，财政资金的使用是否有明显的导向作用，等等。（四）自评情况在三级指标基础上，对项目进行自评和打分。对指标的分析，不但要体现单位的主观努力程度，还要客观反映存在的问题和不足。（五）未完成的目标及其原因说明对项目计划目标或调整目标未完成情况进行说明，并分析其原因。（六）下一步改进工作的意见和建议1.管理经验总结项目在执行过程中的管理经验，如管理中的组织协调、制度的制定和执行、目标和计划的调整审批、资金使用的节约高效等。2.需改进的问题及措施通过自评，找出项目规划、计划执行、目标完成、效益实现、预算管理等方面存在的问题，提出切实的改进措施。3.其他说明三、附表的填写41.项目预算执行情况表（手册第 117 页）.2.项目绩效目标完成情况及收支明细表（手册第 119页）重点说明：该表由项目单位如实填写，经考评工作组审核确认后，加盖公章，随同绩效报告报考评工作组。（1）表 1 内容讲解：主要包括项目预算资金的组成、分季度资金到位情况、本年和跨年度的预算执行情况、年度支出进度和执行差额等内容，着重考核预算执行情况和产生执行差额的原因。延续性项目结果考评适用于表 1-2.（2）表 2 内容讲解：主要从绩效目标的设立（调整）与完成、项目各项资金的到位情况和项目明细科目的预算执行等进行比较，考核绩效目标的完成情况、预算的准确度以及调整情况，分三种情况（有预算已执行、有预算无执行、无预算增科目）进行实例讲解。延续性项目结果考评适用于表 2-2.