2018年某股份有限公司程序文件2018新版

程序文件程序文件（XXXX-CX-2018XXXX-CX-2018）XXXXXXXXXXXXXXXX 股份有限公司股份有限公司二零一八年二月二零一八年二月1文件编号文件编号: : XXXX-CX001-2018XXXX-CX001-2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司第第 2 2 版版 第第 1 1 页页 批准页批准页颁布日期颁布日期: : 20182018 年年 2 2 月月 1515 日日程程 序序 文文 件件版版 本本 号：第二版号：第二版颁布日期：二零一八年二月十五日颁布日期：二零一八年二月十五日生效日期：二零一八年二月十五日生效日期：二零一八年二月十五日文件状态：文件状态： 受控受控 非受控非受控编编 号：号： 002002 拟拟 制制 人：人： 审审 核核 人：人： 批准人：批准人： 日日 期：二零一八年二月十五日期：二零一八年二月十五日2目目 录录 序号序号 文件名称文件名称 文件编号文件编号01 第 2 版前言 XXXX-CX003-201802 发布令 XXXX-CX004-20181 保护客户机密信息程序 XXXX-CX01-20182 保证检测公正性程序 XXXX-CX02-20183 文件控制程序 XXXX-CX03-20184 合同评审程序 XXXX-CX04-20185 检测工作分包程序 XXXX-CX05-20186 采购管理程序 XXXX-CX06-20187 处理投诉程序 XXXX-CX07-20188 不符合检测工作管理程序 XXXX-CX08-20189 实施纠正措施程序 XXXX-CX09-201810 实施预防措施程序 XXXX-CX10-201811 记录控制程序 XXXX-CX11-201812 内部审核程序 XXXX-CX12-201813 管理评审程序 XXXX-CX13-2018 14 人员培训程序 XXXX-CX14-2018 15 设施与环境条件控制程序 XXXX-CX15-201816 内务与安全管理程序 XXXX-CX16-201817 允许方法偏离控制程序 XXXX-CX17-201818 检测方法的选择与确认程序 XXXX-CX18-201819 开展新项目评审程序 XXXX-CX19-201820 电子文件及数据控制程序 XXXX-CX20-201821 检测工作的监督控制程序 XXXX-CX21-201822 仪器设备管理程序 XXXX-CX22-201823 测量可溯源程序 XXXX-CX23-201824 标准物质管理程序 XXXX-CX24-201825 仪器设备和标准物质期间核查程序 XXXX-CX25-201826 样品管理程序 XXXX-CX26-201827 检测结果质量控制程序 XXXX-CX27-201828 结果报告管理程序 XXXX-CX28-2018 29 现场采样程序 XXXX-CX29-2018 30 安全作业程序 XXXX-CX30-2018文件编号文件编号: : XXXX-CX002-2018XXXX-CX002-2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司第第 2 2 版版 第第 2 2 页页 目目 录录颁布日期颁布日期: : 20182018 年年 2 2 月月 1515 日日331 环境保护程序 XXXX-CX31-201832 测量不确定度评定程序 XXXX-CX32-201833 实验室间能力验证管理程序 XXXX-CX33-201834 服务客户程序 XXXX-CX34-2018文件编号文件编号: : XXXX-CX002-2018XXXX-CX002-2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司第第 2 2 版版 第第 3 3 页页 目目 录录颁布日期颁布日期: : 20182018 年年 2 2 月月 1515 日日4前前 言言程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照 2018 年 1 月 1 日起开始实施的检验检测机构资质认定的要求，结合本公司工作实际，制订第 2 版程序文件。 第 2 版程序文件共包括 34 个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。二零一八年二月十五日文件编号文件编号: : XXXX-CX003-2018XXXX-CX003-2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司第第 1 1 版版 第第 4 4 页页前前 言言颁布日期颁布日期: : 20182018 年年 2 2 月月 1515 日日5文件编号文件编号: : XXXX-CX004-2018XXXX-CX004-2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司第第 2 2 版版 第第 5 5 页页 发布令发布令颁布日期颁布日期: : 20182018 年年 2 2 月月 1515 日日发发 布布 令令本公司依据第 2 版质量手册编写了第 2 版程序文件，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自 2018 年 2 月 15 日起实施。程序文件是质量手册的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行程序文件，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。实验室主任： 二零一八年二月十五日6文件编号文件编号: : XXXX-CX01-2018XXXX-CX01-2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司第第 2 2 版版 第第 1 1 页页0101 保护客户机密信息程序保护客户机密信息程序颁布日期颁布日期: : 20182018 年年 2 2 月月 1515 日日1.1.目的目的为了保护客户机密信息和所有权。2.2.范围范围本程序文件包括了以下领域的机密：2.1 客户提供的样品及其技术资料；2.2 客户的专利权；2.3 对客户送检样品检测结果的所有权；2.4 对参加本公司间比对的检测结果进行保密。3.3.职责职责3.1 公司总经理3.1.1 落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。3.2 技术负责人3.2.1 对各项保密措施的实施进行监督检查。3.3 综合部经理3.3.1 了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求;3.3.2 对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。3.4 样品管理员3.4.1 认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求；3.5 资料管理员3.5.1 做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。3.6 其他有关人员3.6.1 自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作；4.4.工作程序工作程序4.1 样品和技术资料的交接 4.1.1 本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放7技术资文件编号文件编号: : XXXX-CX01-2018XXXX-CX01-2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司第第 2 2 版版 第第 2 2 页页0101 保护客户机密信息程序保护客户机密信息程序颁布日期颁布日期: : 20182018 年年 2 2 月月 1515 日日料和样品。4.1.2 样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样。4.1.3 样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在委托单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技术资料之前，接收人应对此期间的保密承担责任。4.1.4 样品管理员应对需要保密的资料和样品，采取