质量记录表格大全
xxxxxxxx 有 限 公 司质 量 记 录版 本:A 受控状态:文件编号:审 核:批 准:颁布日期:2008-03-03 实施日期:2008-04-03 目录章节 文件名称 文件编号1 考核表 GLSC4.0-JL012 文件记录发放登记表 GLSC5.0-JL013 改进计划 GLSC6.0-JL014 不符合项报告 GLSC6.0-JL025 不合格纠正和预防措施处理单 GLSC6.0-JL036 改正、纠正和预防措施实施情况GLSC6.0-JL047 生产通知单 GLSC7.0-JL018 物资收发卡 GLSC7.0-JL029 设施设备维修保养记录 GLSC8.0-JL0110 人员培训计划表 GLSC9.0-JL0111 培训考核登记表 GLSC9.0-JL0212 采购计划 GLSC10.0-JL0113 供方评定记录表 GLSC10.0-JL0214 合格供方名录 GLSC10.0-JL0315 进货验收记录 GLSC10.0-JL0416 不合格品登记评审表 GLSC11.0-JL0117 检验报告 GLSC12.0-JL0118 检验原始记录 GLSC12.0-JL0219 检验设备周期校准计划 GLSC12.0-JL0320 产品召回记录 GLSC13.0-JL0121 内部审核计划 GLSC14.0-JL0122 内部审核报告 GLSC14.0-JL0223 会议签到表 GLSC14.0-JL0324 管理评审计划 GLSC15.0-JL0125 管理评审报告 GLSC15.0-JL0226 防蝇防鼠检查记录 GLSC16.1-JL0127 每日卫生检查记录 GLSC16.1-JL0228 员工健康登记表 GLSC16.2-JL0129 交接班记录 GLSC16.2-JL02目录章节 文件名称 文件编号30 工作服清洗发放记录 GLSC16.2-JL0331 消毒液配制记录 GLSC16.2-JL0432 设备清洗消毒验收记录 GLSC16.3-JL0133 人 员 档 案 总 目 录 GLSC17.0-JL0134 人 员 基 本 情 况 表 GLSC17.0-JL0235 各 类 证 书 目 录 GLSC17.0-JL0336 历 年 学 习 考 核 登 记 表 GLSC17.0-JL0437 任 命 文 件 目 录 GLSC17.0-JL0538 培 训 需 求 申 请 表 GLSC17.1-JL0139 人 员 培 训 GLSC17.1-JL0240 岗 考 核 申 请 表 GLSC17.1-JL0341 工 作 人 员 登 记 表 GLSC17.1-JL0442 采 购 文 件 审 批 表 GLSC18.0-JL0143 仪 器 使 用 记 录 GLSC19.0-JL0144 质 量 记 录 登 记 表 GLSC19.1-JL0145 质 量 记 录 借 阅 表 GLSC19.2-JL0146 质 量 记 录 销 毁 表 GLSC19.3-JL0147 物 资 设 备 入 库 出 库 台 账 GLSC20.0-JL0148 检 验 设 备 清 单 GLSC20.1-JL0149 检 验 设 备 维 护 保 养 记 录 GLSC20.2-JL0150 检 定 和 效 验 记 录 表 GLSC20.3-JL01修订页序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期GLSC4.0-JL01考核表日期:考核员:科室 扣分条款 扣分原因 扣分 累计批准人:年 月 日GLSC5.0-JL01文件记录发放登记表编号: 发放日期 文件名称 文件图号 套 /张 有效版本标识 收件人签字(日期) 部门 回收记录(日期) 备注GLSC6.0-JL01改进计划编号:部 门 负责人 时 间需改进的事项名称 完成日期改进内容(可另附页):相关科室负责人审核意见:签名: 日期:总经理批准意见:签名: 日期:GLSC6.0-JL02不符合项报告编号: 材料(产品)名称型号规格配套(生产)单位不合格数量不合格原因:日期:责任科室不合格品处理:科室负责人: 日期:处理结果:审核组长: 日期:备 注:GLSC6.0-JL03不合格纠正和预防措施处理单编号: 不符合(含潜在)事实描述及要求: 签名: 日期:不符合(含潜在)原因分析:(参加分析人员: )负责人: 日期:拟采取的纠正/预防措施:负责人: 日期: 验证:验证人: 日期:评价: 结论人: 日期:GLSC6.0-JL04改正、纠正和预防措施实施情况编号: 改进计划、纠正和预防措施处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人验证结果及完成时间 备注GLSC7.0-JL01生产通知单编号: 生产日期 品种 批量 备注供销科负责人: 年 月 日GLSC7.0-JL02物资收发卡年 月 日 编号:结算价格 出厂价格物资名称 单位 发出数量 实收数量单价 总价 单价 总价合计发货单位 检查员 发货人 收货单位 收货人 备注GLSC8.0-JL01设施设备维修保养记录检查项目及结果序号 日期 设备编号/名称 运行正常 维修 使用保养 清洗消毒 所发现问题的整改情况 检查人GLSC9.0-JL01人员培训计划表编号: 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注GLSC9.0-JL02培训考核登记表编号:姓名 性别 出生年月学历 工作岗位 从事时间何时、何地、参加何种培训 培训结果 证号GLSC10.0-JL01采购计划年 月 日 编号:序号 产品名称 规格/型号 技术质量要求 采购数量 计划到货时间 备 注备注经办人 总经理GLSC10.0-JL02供方评定记录表编号: 供方名称: 地址:电话、传真: 联系人:供方产品及类别(A、B、C):进货物资质量控制方式(在下栏()内标注打“” ) ;进货检验 ( )进货外观检验 ( )本公司到供方现场验证 ( )顾客到供方现场验证 ( )顾客到本公司现场验证 ( )质量得分(占 60%) ;(合格批次/到货总批次)×60质量评分:按期交货得分(占 20%) ;(按时到货批次/到货总批次)×20交货期评分:其他情况(占 20%) ;如包装质量、售后服务、配合度等其他评分:总评分及处理建议:签名: 日期:GLSC10.0-JL03合格供方名录编号: 序号 供方名称 供应的产品名称及类别 (A、B、C) 首次列入时间 评定表序号 年度复评结果GLSC10.0-JL04进货验收记录编号:检验项目及结果序号 品名 型号/规格 报检日期 检验日期 是否为合 格供方 质量证明书或合 格证是否具备 感官质量 数量/重量与申购量是否相符 检验结论检验员签字 备注GLSC11.0-JL01不合格品登记评审表编号:不合格品事实描述:记录人: 日期: 年 月 日质量技术科意见返工 退货 报废 让步放行说明:不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。补充说明(需要时):验证人: 日期: 年 月 日不合格原因分析分析人: 日期: 年 月 日所采取的纠正措施制订人: 日期: 年 月 日纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效 验证人: 日期: 年 月 日GLSC12.0-JL01xxxxxxx 有限公司检验报告单产品名称: 型号规格: 报告单号: 抽样基数: 样品数量: 生产日期: 2010 检验依据: 检验性质: 出厂检验 检验日期: 2010 检验项目: 感 官 、净 含 量 、水 分 、二氧化硫残留量、菌落总数、 检验项目 标准规定 检验结果 单项判定外 观 粒大、饱满、色泽较一致感官滋 味 具 有 本 品 种 风 味 无异味净 含 量 , kg水分(果肉含水率) 13二氧化硫残留量(以SO2计)g/kg0.1菌 落 总 数 , cfu/g 1000大肠菌群,MPN/100mL 30结论意见:批准: 化验员:GLSC12.0-JL02xxxxxxx 有限公司测试原始记录产品名称: 型号规格: 抽样单号: 抽样基数: 样品数量: 生产日期: 2010 检验性质:出厂检验 检验依据:GB5009 、GB4789 检验日期: 2010 仪器设备: 恒温培养箱、电子分析天平, 电子称 序号 检验项目 检验结果外 观1 感官 滋 味1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计算结果 平均 值 报出值2净含量(kg)/3水分(果肉含水率)%m1-m2X= ×100m1-m3m3 1# 2#m1 1# 2#m2 1# 2#m3称量瓶质量,g