20160517不符合报告及纠正措施表2

EACC-JR-11-11 H3北京东方纵横认证中心有限公司不合格项报告受审核组织名称 泰兴市梅兰化工有限公司 报告编号 N1/1受审核部门 生产科 审核日期 2016.5.16-17 审核员（签字） 审核组长 (签字 ) 不符合事实1 、现场发现液氯厂房有一个门未关，不符合封闭管理的控制要求；2 、现场查看车间立柱上明确标志，关键岗位光氯化反应操作时员工必须佩戴防护手套、必须佩戴防护眼镜、 必须佩戴防毒面具， 但现场观察操作工徐 * 没有佩戴防毒面具， 不符合规定。受审核组织代表（签字） /日期： 2016.5.17 判定依据及性质1不符合（如同时不符合多个标准时，应全部注明） ： GB/T19001-2008 / ISO9001 ： 2008 条款号： GB/T19001-2015 / ISO9001 ： 2015 条款号： GB/T50430-2007 条款号： GB/T24001-2004 / ISO14001 ： 2004 条款号： 4.4.6 GB/T24001-2015 / ISO14001 ： 2015 条款号： 4.4.6 GB/T28001-2011 / BS OHSAS18001 ： 2007 条款号： GB/T22000- 2006 idt ISO 22000 ： 2005 条款号：受审核组织体系文件： 条款号：有关法律法规文件： 条款号：2不符合严重程度 ： 一般 严重采取措施要求： 纠正和纠正措施； 纠正措施实施措施时限： 15 天实施措施的验证方式： 提供证实资料 +书面验证； 提供证实资料 +现场验证验证情况及结论跟踪验证结论 ( 注 : 审核员跟踪验证纠正措施， 应从原因分析的正确性、 纠正措施的有效性进行评价 ， 并根据验证结果为下一次年度监督 / 复评提供意见 ): 原因分析 基本正确 待改进方面：纠正和纠正措施实施 已实施，实施基本有效，下次审核跟踪验证有效性。纠正和纠正措施计划 基本可行 待改进方面：其它说明：验证人 / 日期：EACC-JR-11-11-1 H3北京东方纵横认证中心有限公司不合格项报告纠正措施表不合格项编号 ： N1/1受审核组织名称 泰兴市梅兰化工有限公司受审核部门 生产科 审核日期 2016.5.16-17 原因分析： 1、液氯厂房内贮罐进行保温施工后，散发保温材料的味道。车间工人为了排除这种味道，安全意识不强，开门进行通风换气。2、员工个体自我安全防护意识不强。纠正及纠正措施：1、加强制度的宣传教育，加强现场的检查，提高员工的安全意识。2、进一步强化安全制度执行，未经安全部门许可液氯厂房门处于封闭状态。3、员工按规定佩带劳保用品，并加强过程检查。有关证明材料说明：受审核组织代表（签字） / 日期：注： 1、不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；2 、纠正措施的证据请附后。整改前整改后整改前整改后人员培训记录R-6.2.2-02 培训时间： 2016 年 5 月 17 日 内部组织 外部组织 其他培训课程： 针对外审开出的不合格项进行培训培训导师：徐桂林培训地点：二楼教室 申请部门：办公室参加人员：徐桂林 曹华柱 徐伟 卢春红 蒋建霞 朱飞亚培训内容：液氯厂房日常巡查、管理制度公司劳保用品发放标准和管理办法培训总结与效果评价：1、通过学习、讨论和与会者的发言，对液氯厂房日常巡查、管理制度 、公司劳保用品发放标准和管理办法有了更清楚的认识，进一步了解了工作的程序、要求，了解了个体防护的重要性。2、 通过学习， 对员工培训的有效性进行了评价， 已进一步了解了安全工作在于日常，在于细致，有效提高了员工的安全意识，达到了培训的预期目的。评价人：施周兵 日期：二一六年五月十七日记录人：施周兵 日期：二一六年五月十七日